Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Stropkov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391901123 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Poskytovanie služby - ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 01.03.2019 | 07.03.2019 | 28.3.2019 | ||
| 1391940049 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | Predĺženie registrácie domény | 14,28 vrátane DPH |
7/2019 | 04.03.2019 | 07.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1391940056 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 548,70 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 07.03.2019 | 11.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1391940055 | EVROFIN Int.spol, s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | Profylaxia - pravidelná prehliadka IJ 50 | 414,66 vrátane DPH |
v súlade s evidenčným listom externého výplatného stroja | 07.03.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1391940052 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 06.03.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1391940058 | PORTER, s.r.o. Pluhová 42, 831 03 Bratislava |
35948493 | Nosič telefónu kĺbový TalkMaster sivý | 79,16 vrátane DPH |
11/2019 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1391940057 | VIVE VALEQUE, s.r.o. Hviezdoslavova 9/9, 091 01 Stropkov |
45295484 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 104,55 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1391940054 | ADOMEZA, s.r.o. Hlavná 1652/49, 09101 Stropkov |
36479497 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 90,61 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 06.03.2019 | 13.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1391940051 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 23,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1391940050 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 21,89 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 04.03.2019 | 13.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1391940063 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U v mesiaci február 2019 | 0,90 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou PP na účet | 11.03.2019 | 14.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391940053 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1615,21 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 06.03.2019 | 14.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391940071 | Brožina Michal, JUDr. Stropkovská 633/3, 08901 Svidník |
36164020 | Nevyhnutné trovy exekúcie | 31,02 vrátane DPH |
v zmysle zákona č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu | 14.03.2019 | 19.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391940069 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 1313,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391940067 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 B. Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac február 2019 | 644,25 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391940068 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | Dodávka elektriny | 277,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 1121 VP-ZSE/2017E | 13.03.2019 | 19.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391901489 | Detské kočovné divadlo DRaK Hlavná 16, 08001 Prešov |
37793012 | Náklady na vykonávanie opatrení SPODaSK na základe schválených priorít 2019 | 10682,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2019 | 14.03.2019 | 19.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1391940075 | KOVEX, Kovalčík Jozef Sokolovská 1639/10, 09101 Stropkov |
36782734 | Stavebné práce na budove ÚPSVaR Medzilaborce | 367,50 vrátane DPH |
8/2019 | 19.03.2019 | 26.03.2019 | 11.4.2019 | |
| 1391940074 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 205,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 19.03.2019 | 26.03.2019 | 11.4.2019 | |
| 1391940072 | Spektrum Stropkov, s.r.o. Námestie SNP 538, 09101 Stropkov |
31708617 | Predplatné týždenníka Stropkovské Spektrum | 20,00 vrátane DPH |
6/2019 | 18.03.2019 | 26.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391940065 | Schleifer Alena MUDr. Duchnovičova 473/1, 06801 Medzilaborce |
45650781 | Zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 62,73 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 12.03.2019 | 26.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391940077 | Východoslovenská vodárenská spol., a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Dodávka vody | 117,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO2015 o dodávke vody | 25.03.2019 | 27.03.2019 | 11.4.2019 | |
| 1391940076 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 298,36 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 11.4.2019 | |
| 1391940062 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Telefónne hovory | 205,19 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 11.03.2019 | 27.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391940061 | Swan, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | Mesačný paušál | 19,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel.služby dát siete Swan | 08.03.2019 | 27.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391940059 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 82104 Bratislava |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlo 2/2019 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č. 216/OVS/2016 | 08.03.2019 | 27.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391901799 | Sroka Juraj, Ing. Kamienka 4, 06532 Kamienka |
Cestovné náhrady | 56,96 vrátane DPH |
v zmysle zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách | 28.03.2019 | 29.03.2019 | 11.4.2019 | ||
| 1391940073 | Maxcor, s.r.o. MUDr.Pribulu 463/15, 08901 Svidník |
36493961 | Zdravotné výkony pre účely sociálnej pomoci | 6,97 vrátane DPH |
v zmysle zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu | 19.03.2019 | 29.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391940070 | GAZ ENERGO, spol., s.r.o. L. Svobodu 557/56 |
45452911 | Vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu Rekonštrukcia plynovej kotolne | 7380,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 246/139/2018 zo dňa 28.11.2018 | 13.03.2019 | 29.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391940064 | STRABAG Property and Facility Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie február 2019 | 2628,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 12.03.2019 | 29.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391940060 | ATALIAN SK, s.r.o Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | Upratovacie služby | 2739,77 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 212/139/2018 k RD | 08.03.2019 | 29.03.2019 | 10.4.2019 | |
| 1391901802 | MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava |
Poskytovanie služby ochrana objektu za mesiac apríl 2019 | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 29.4.2019 | ||
| 1391940082 | Brožina Michal, JUDr. Stropkovská 633/3, 08901 Svidník |
36164020 | Trovy exekučného konania | 90,328 vrátane DPH |
v súlade so zákonom o pohľadávkach štátu | 04.04.2019 | 05.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 2019/29766 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 01841 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií od 1.2.2019 do 28.2.2019 | 1386,00 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 316/OAOTP/2017 | 12.03.2019 | 09.04.2019 | 11.4.2019 | |
| 2019/29728 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 01841 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií od 1.2.2019 do 28.2.2019 | 4712,40 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 316/OAOTP/2017 | 12.03.2019 | 09.04.2019 | 11.4.2019 | |
| 2019/30682 | Erves n.o. Sládkovičova 533/20, 01841 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ- Bilancia kompetencií od 19.2.2019 do 28.2.2019 | 2217,60 vrátane DPH |
Rámcova dohoda 316/OAOTP/2017 | 12.03.2019 | 09.04.2019 | 11.4.2019 | |
| 1391940087 | WebHouse, s.r.o. Paulínska 20, 91701 Trnava |
36743852 | Hosting presmerovanie | 14,26 vrátane DPH |
13/2019 | 10.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 1391940085 | Slovnaft, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 656,30 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 1391940084 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby | 153,07 vrátane DPH |
Dohoda o volitelnom programe Business Partner | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 | |
| 1391940079 | MAGNA Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu | 1615,21 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 160/OVS/2015 | 03.04.2019 | 12.04.2019 | 29.4.2019 |