Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/254481   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava		 35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.6-30.06.2019  1570,8 
vrátane DPH		 315/OAOTP/2017  19/45/54O/571  04.07.2019  15.08.2019  26.8.2019 
2019/243139   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava		 35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.06-30.06.2019  2956,8 
vrátane DPH		 315/OAOTP/2017  19/45/54O/340  04.07.2019  13.08.2019  26.8.2019 
2019/234143   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava		 35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.06.-30.06.2019  2402,4 
vrátane DPH		 315/OAOTP/2017  19/45/54O/341  04.07.2019  23.07.2019  26.8.2019 
1451940375.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov		 35512822  trovy exe. za Tipanová E.  114,67 
vrátane DPH		     04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940374.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov		 35512822  trovy exe. za Demeterová AS.  75,32 
vrátane DPH		     04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940373.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov		 35512822  trovy exe. za Andráši Mik.  62,92 
vrátane DPH		     04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940372.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov		 35512822  trovy exe. za Gunár K.  100,78 
vrátane DPH		     04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940371.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov		 35512822  trovy exe. za Gunár K.  97,00 
vrátane DPH		     04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940370.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov		 35512822  trovy exe. za Holubová I.  71,71 
vrátane DPH		     04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940369.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov		 35512822  trovy exe. za Pohlotková J.  95,40 
vrátane DPH		     04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940368.00   Varga Štefan JUDr. 145
Trebišov		 35512822  trovy exe za Horváthová Il.  127,12 
vrátane DPH		     04.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
2019/263598   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.6-30.06.2019  1663,20 
vrátane DPH		 315/OAOTP/2017  19/45/54O/531  08.07.2019  15.08.2019  8.10.2019 
2019/236947   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava		 35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.06-30.06.2019  2310 
vrátane DPH		 315/OAOTP/2017  19/45/54O/366  08.07.2019  13.08.2019  26.8.2019 
2019/230035   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava		 35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 21.6-30.6.2019  1755,6 
vrátane DPH		 315/OAOTP/2017  19/45/54O/495  08.07.2019  23.07.2019  26.8.2019 
2019/229832   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava		 35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.6-30.6.2019  2772 
vrátane DPH		 315/OAOTP/2017  19/45/54O/342  08.07.2019  23.07.2019  26.8.2019 
1451940381.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske		 45960470  kompl. st. o MV  107,46 
vrátane DPH		     08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940380.00   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske		 45960470  oprava TV 067AT  328,50 
vrátane DPH		     08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940379.00   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislavva		 44390823  služba - hyg. mat.  1881,12 
vrátane DPH		     08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940378.00   ATALIAN SK s.r.o.
Bratislavva		 44390823  upratovacie služby 06/19  3691,67 
vrátane DPH		     08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940377.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice		 36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
vrátane DPH		     08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940376.00   Slovak Telekom, a.s.
Bratislavva		 35763469  telekom. sl., internet  254,94 
vrátane DPH		     08.7.2019  11.07.2019  2.8.2019 
1451940382.00   SLOVNAFT, a.s.
Bratislavva		 31322832  PHM, mat.  1017,77 
vrátane DPH		     09.7.2019  15.07.2019  2.8.2019 
1451940384.00   Slovenská pošta, a. s.
B.Bystrica		 36631124  sprac. pošt. poukazu  4,80 
vrátane DPH		     11.7.2019  15.07.2019  2.8.2019 
1451940383.00   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájomné 07/19  626,77 
vrátane DPH		     11.7.2019  15.07.2019  2.8.2019 
1451940385.00   Slovenská konsolidačná, a.s.
Bratislavva		 35776005  vymoženie pohľ. - odmena  12,00 
vrátane DPH		     11.7.2019    2.8.2019 
1451940398.00   DATALAN, a.s.
Bratislavva		 35810734  pozáručný servid  146,81 
vrátane DPH		     12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940397.00   STRABAG Property and Facility
Bratislavva		 36361127  kompl. spr. budov  3252,73 
vrátane DPH		     12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940396.00   SWAN, a.s.
Bratislavva		 47258314  sieť Lan volania  736,81 
vrátane DPH		     12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
1451940395.00   SWAN, a.s.
Bratislavva		 47258314  sieť Lan  1353,02 
vrátane DPH		     12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
1451940394.00   SWAN, a.s.
Bratislavva		 47258314  sieť Lan IP  1376,10 
vrátane DPH		     12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
1451940393.00   SWAN, a.s.
Bratislavva		 47258314  sieť Lan DSL  796,90 
vrátane DPH		     12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
1451940392.00   SWAN, a.s.
Bratislavva		 47258314  sieť Lan  5638,69 
vrátane DPH		     12.7.2019  18.07.2019  2.8.2019 
1451940391.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica		 36597007  el. energ. SE  286,97 
vrátane DPH		     12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940390.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica		 36597007  el. energ. K.CH.  219,25 
vrátane DPH		     12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940389.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica		 36597007  el. energ. Záb. 8  505,70 
vrátane DPH		     12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940388.00   BCF s.r.o.
B.Bystrica		 36597007  el. energ. M.R.Š.  687,70 
vrátane DPH		     12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940387.00   Východosl.vodár.spoločnosť
Košice		 36570460  vývoz odp. vôd  64,74 
vrátane DPH		     12.7.2019  17.07.2019  2.8.2019 
1451940386.00   SLOVENSKÁ POŠTA A.S.
B.Bystrica		 36631124  dobropis za FS  45,84 
vrátane DPH		     12.7.2019    2.8.2019 
2019/237334   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava		 35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-09.07.2019  554,4 
vrátane DPH		 315/OAOTP/2017  19/45/54O/342  15.07.2019  13.08.2019  26.8.2019 
2019/241097   BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava
Bratislava		 35768746  Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07- 08.07.2019  554,4 
vrátane DPH		 315/OAOTP/2017  19/45/54O/366  15.07.2019  13.08.2019  26.8.2019 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť