Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451940282 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov Trebišov |
36202908 | tabule - ozn. prac. | 80,00 vrátane DPH |
1451940030 | 13.5.2019 | 17.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 2019/156032 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava od 20.3.-31.3.2019 | 1663,2 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/267 | 05.04.2019 | 15.05.2019 | 24.6.2019 |
| 2019/150810 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.4.-8.4.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/65 | 16.04.2019 | 15.05.2019 | 24.6.2019 |
| 2019/142318 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.3-31.3.2019 | 2772 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/65 | 05.04.2019 | 15.05.2019 | 24.6.2019 |
| 2019/143017 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava od 20.3.-31.3.2019 | 1663,2 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/229 | 08.04.2019 | 15.05.2019 | 24.6.2019 |
| 2019/138030 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.4.-8.4.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/82 | 15.04.2019 | 15.05.2019 | 24.6.2019 |
| 2019/138010 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chdoník 29/1, 831 07 Bratislava - Vajnory |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 1.3-31.3.2019 | 3141,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/82 | 08.04.2019 | 15.05.2019 | 24.6.2019 |
| 1451940281 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 782,30 vrátane DPH |
1002924 | 13.5.2019 | 15.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940280 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 vrátane DPH |
46lan | 13.5.2019 | 15.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940279 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IP | 1376,10 vrátane DPH |
46ipt | 13.5.2019 | 15.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940278 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 vrátane DPH |
46dsl | 13.5.2019 | 15.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940277 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 vrátane DPH |
46 | 13.5.2019 | 15.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940276 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kotľar V. | 48,06 vrátane DPH |
233/1995 | 03.5.2019 | 15.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940275 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Balogh E. | 23,68 vrátane DPH |
233/1995 | 03.5.2019 | 15.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940274 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 vrátane DPH |
SNB | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940273 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL-092KU | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940272 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie TV-993CB | 111,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940271 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL-087KU | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940270 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL-982RU | 81,60 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940269 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | kompl. st. o MV | 113,03 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940268 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | uprat. sl. | 3691,67 vrátane DPH |
217/145/2018 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940267 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
145194004 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940266 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 65,94 vrátane DPH |
145194004 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940265 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. poš. pouk. | 2,70 vrátane DPH |
90001214169 | 09.5.2019 | 14.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940264 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 840,59 vrátane DPH |
5611862400 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940263 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna and Tisou |
00331465 | nájomné 05/19 | 626,77 vrátane DPH |
01-04/2017 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940262 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 255,73 vrátane DPH |
120721693842 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940261 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 05/19 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940260 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940259 | Slovenský červený kríž, ÚzS TV Trebišov |
00416274 | kurz prvej pomoci | 150,00 vrátane DPH |
16/2019 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940258 | Marián Maščuk Ing. Banská Štiavnica |
14304571 | oprava podlahy | 99,00 vrátane DPH |
1451940027 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940257 | MED s.r.o. - MUDr. Parihuz 145 Trebišov |
44680392 | zdrav výkony ZPS | 41,82 vrátane DPH |
447/2005 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940256 | Chladný Stacho JUDr. 133 Zvolen |
42009766 | trovy exe. za Mlatičeková | 39,83 vrátane DPH |
233/1998 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940255 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna and Tisou |
00331465 | vyúčt. z nájmu st. budova | 347,51 vrátane DPH |
88 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940254 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
145184004 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940253 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Fečko J. | 48,91 vrátane DPH |
233/1995 | 02.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940252 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Chimaľ M. | 40,99 vrátane DPH |
233/1995 | 02.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940251 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Boeščad | 59,94 vrátane DPH |
233/1995 | 02.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940250 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Goroľová G. | 56,76 vrátane DPH |
233/1995 | 02.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940249 | Nemocnica Košice-Šaca a.s. 144 Košice |
36168165 | zdr. výk. ZPS | 6,97 vrátane DPH |
447/2005 | 02.5.2019 | 06.05.2019 | 5.6.2019 |