Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451940137 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. | 112,28 vrátane DPH |
233/1995 | 13.3.2019 | 22.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940136 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3252,73 vrátane DPH |
13.3.2019 | 19.03.2019 | 28.3.2019 | ||
| 1451940135 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. | 4,80 vrátane DPH |
901198110 | 13.3.2019 | 19.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940134 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 2546,39 vrátane DPH |
37/2004RPC/MI | 13.3.2019 | 19.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940133 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Tóth Vl. | 790,69 vrátane DPH |
233/1995 | 12.3.2019 | 19.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940132 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 821,35 vrátane DPH |
1002924 | 11.3.2019 | 26.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940131 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 vrátane DPH |
46lan | 11.3.2019 | 26.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940130 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IP | 1376,10 vrátane DPH |
46ipt | 11.3.2019 | 26.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940129 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 vrátane DPH |
46dsl | 11.3.2019 | 26.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940128 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 vrátane DPH |
46 | 11.3.2019 | 26.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940127 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 67,13 vrátane DPH |
1451940004 | 11.3.2019 | 19.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940125 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Bratislava |
45960470 | kompl. st. o MV | 119,40 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 08.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940124 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 03/19 | 626,77 vrátane DPH |
04-01-17 | 08.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940123 | BCF s.r.o. Banská Bystrica |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 vrátane DPH |
69203 | 07.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940122 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 03/19 | 2270,47 vrátane DPH |
8039010617 | 07.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940121 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 758,26 vrátane DPH |
5611862400 | 07.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940120 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kovrová | 48,35 vrátane DPH |
233/1995 | 04.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940119 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kučerová | 56,69 vrátane DPH |
233/1995 | 04.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940118 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Vojtko | 151,49 vrátane DPH |
233/1995 | 04.3.2019 | 12.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940117 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl.,internet | 255,65 vrátane DPH |
1207216938 | 06.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940116 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | upratov. služby, rohože 02/19 | 3691,67 vrátane DPH |
217/45/2018 | 05.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940115 | Ján Czáboczky Slovenské Nové Mesto |
44482477 | čisť. dažď. žľabov | 250,00 vrátane DPH |
1451970005 | 05.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940114 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1350,15 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 05.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940113 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 05.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940112 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 55,76 vrátane DPH |
447/2008 | 05.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940111 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 67,13 vrátane DPH |
1451940004 | 04.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 2019/11625 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu -Bilancia kompetencií od 14.12.2018-27.12.2018 | 2310,00 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/283 | 10.01.2019 | 05.03.2019 | 28.3.2019 |
| 2019/65942 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 10.12.2018-31.12.2018 | 2772,00 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 18/45/54O/267 | 10.01.2019 | 05.03.2019 | 28.3.2019 |
| 2019/70855 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 14.01.- 11.02.2019 | 18039,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 22.02.2019 | 14.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 2019/70961 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 14.01.-11.02.2019 | 19184,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 22.02.2019 | 14.03.2019 | 20.3.2019 | |
| 2019/25720 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.- 07.01.2019 | 20110,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 21.01.2019 | 13.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 2019/25702 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.- 07.01.2019 | 19129,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 21.01.2019 | 13.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 2019/8244 | Newport Group, a.s , Bratislava Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.-21.12.2018 | 6720,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 09.01.2019 | 05.02.2019 | 5.3.2019 | |
| 1451940110 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 45,59 vrátane DPH |
233/1995 | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 1.3.2019 | |
| 1451940109 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 106,50 vrátane DPH |
233/1995 | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 1.3.2019 | |
| 1451940108 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 138,91 vrátane DPH |
233/1995 | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 1.3.2019 | |
| 1451940107 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 82,22 vrátane DPH |
233/1995 | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 1.3.2019 | |
| 1451940106 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 59,26 vrátane DPH |
233/1995 | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 1.3.2019 | |
| 1451940105 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 121,75 vrátane DPH |
233/1995 | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 1.3.2019 | |
| 1451940104 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exekúcie | 116,69 vrátane DPH |
233/1995 | 22.2.2019 | 28.02.2019 | 1.3.2019 |