Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451940411.00 | SLOVNAFT, a.s. Bratislavva |
31322832 | PHM, mat. | 369,76 vrátane DPH |
24.7.2019 | 29.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940410.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Balogová Ivana | 47,22 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940409.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Bačová I. | 60,55 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940408.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. Zajdelová M. | 118,10 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940407.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. Artimová M. | 53,28 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940406.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Blažová Ot. | 97,90 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940405.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Slepčíková J. | 90,84 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940404.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Pavlík M. | 81,26 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940403.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kasač P. | 770,04 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940402.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Bajusová Ed. | 102,13 vrátane DPH |
18.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940401.00 | ABRA automatické brány, s.r.o. Košice |
44488769 | oprava autom. dverí | 69,00 vrátane DPH |
22.7.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940400.00 | MANUS-MEDIC, s.r.o. 141 Slanec |
47361255 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
22.7.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940399.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 2218,71 vrátane DPH |
15.7.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940398.00 | DATALAN, a.s. Bratislavva |
35810734 | pozáručný servid | 146,81 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940397.00 | STRABAG Property and Facility Bratislavva |
36361127 | kompl. spr. budov | 3252,73 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940396.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan volania | 736,81 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940395.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan | 1353,02 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940394.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan IP | 1376,10 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940393.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940392.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940391.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. SE | 286,97 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940390.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. K.CH. | 219,25 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940389.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. Záb. 8 | 505,70 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940388.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. M.R.Š. | 687,70 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940387.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940386.00 | SLOVENSKÁ POŠTA A.S. B.Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 45,84 vrátane DPH |
12.7.2019 | 2.8.2019 | |||
| 1451940384.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazu | 4,80 vrátane DPH |
11.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940383.00 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 07/19 | 626,77 vrátane DPH |
11.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940382.00 | SLOVNAFT, a.s. Bratislavva |
31322832 | PHM, mat. | 1017,77 vrátane DPH |
09.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940381.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | kompl. st. o MV | 107,46 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940380.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava TV 067AT | 328,50 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940379.00 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislavva |
44390823 | služba - hyg. mat. | 1881,12 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940385.00 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislavva |
35776005 | vymoženie pohľ. - odmena | 12,00 vrátane DPH |
11.7.2019 | 2.8.2019 | |||
| 1451940378.00 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislavva |
44390823 | upratovacie služby 06/19 | 3691,67 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940377.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940376.00 | Slovak Telekom, a.s. Bratislavva |
35763469 | telekom. sl., internet | 254,94 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940375.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Tipanová E. | 114,67 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940374.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Demeterová AS. | 75,32 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940373.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Andráši Mik. | 62,92 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940372.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Gunár K. | 100,78 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 |