Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451940549 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 10/19 | 1134,46 bez DPH |
20190734 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940548 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie TV993CB | 81,60 bez DPH |
61951652 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940547 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie TV067AT | 81,60 bez DPH |
61951651 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940546 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava defektu BL866RT | 12,56 bez DPH |
61951650 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940545 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie a oprava TV280BN | 263,36 bez DPH |
61951649 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940544 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL830KV | 81,60 bez DPH |
61951648 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940543 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL223KU | 81,60 bez DPH |
61951647 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940542 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. Gorová E. | 111,44 bez DPH |
19001888 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940541 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Pechová Marg. | 50,68 bez DPH |
19001883 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940540 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Astrab J. | 72,18 bez DPH |
19001880 | 21.10.2019 | 28.10.2019 | 4.11.2019 | |
| 1451940566 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislava |
35776005 | odmena za vym. pohľ. | 0,00 vrátane DPH |
20191030.00 | 12.11.2019 | 30.10.2019 | 3.12.2019 | |
| 2019/352112 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.10-08.10.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/645 | 11.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 |
| 2019/349902 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 25.9-30.9.2019 | 369,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/803 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 |
| 2019/ 349848 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.09-30.09.2019 | 4897,2 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/662 | 08.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 |
| 2019/351481 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.09- 30.09.2019 | 3049,2 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/645 | 04.10.2019 | 30.10.2019 | 12.11.2019 |
| 1451940555 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | zdrav. výkony ZPS | 83,64 vrátane DPH |
2019131.00 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940554 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL982RU | 81,60 vrátane DPH |
61951766.00 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940553 | Chladný Stacho JUDr.,súd.exek. Košice |
42009766 | trovy exe. za Žotáni | 45,65 vrátane DPH |
20408.00 | 04.11.2019 | 07.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940558 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 11/19 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043.00 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940557 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 vrátane DPH |
1011962177.00 | 07.11.2019 | 11.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940563 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 492,92 vrátane DPH |
2210154392.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940562 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. | 6,08 vrátane DPH |
9001264559.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940561 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., inter. | 254,94 vrátane DPH |
8245218165.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940560 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 11/19 | 626,77 vrátane DPH |
9117900036.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940559 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1119,88 vrátane DPH |
3081219952.00 | 08.11.2019 | 12.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 2019/358736 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe - 20.9.2019 do 17.10.2019 | 6804,00 bez DPH |
194554O751 | 23.10.2019 | 13.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1451940576 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. SNB vyúčt. od 10/18 | 0,41 vrátane DPH |
2201020990.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940575 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. K.CH. | 127,49 vrátane DPH |
2201020474.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940574 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ.SE | 182,04 vrátane DPH |
2201020473.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940573 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. Záb. 8 | 231,23 vrátane DPH |
2201020472.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940572 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s. Bratislava |
36597007 | el. energ. M.R.Š. | 371,29 vrátane DPH |
2201020471.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940571 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan volania | 944,65 vrátane DPH |
1191129681.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940570 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 vrátane DPH |
1191134212.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940569 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan IPT | 1376,10 vrátane DPH |
1191134211.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940568 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 vrátane DPH |
1191134210.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940567 | SWAN, a.s. Bratislava |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 vrátane DPH |
1191134209.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940565 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | kompl. st. o MV | 107,46 vrátane DPH |
61951900.00 | 12.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940564 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislava |
44390823 | uprat. služby | 3650,66 vrátane DPH |
2019033326.00 | 08.11.2019 | 14.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 2019/366520 | Newport Group a. s., Bratislava Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava; 46279610 |
46279610 | Pripravený na prácu / Inkluzívne vzdelávanie ( 23.09.2019 - 21.10.2019 ) | 17876,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 19/45/54O/756 | 30.10.2019 | 19.11.2019 | 25.2.2020 |
| 2019/366518 | Newport Group a. s., Bratislava Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava; 46279610 |
46279610 | Pripravený na prácu / Inkluzívne vzdelávanie ( 23.09.2019 - 21.10.2019 ) | 13516,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 19/45/54O/755 | 30.10.2019 | 19.11.2019 | 25.2.2020 |