Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
32/2019   Žel. zdrav. KOšice sro Košice
Košice		 36582433  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH		 447/2008    14.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
31/2019   JUDr. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie č. 96/2016  56,88 
vrátane DPH		 233/1995    24.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
29/2019   VVS as Košice
Košice		 36570460  vyúčtovanie za 19.12.2018 -16.01.2019  256,28 
vrátane DPH		 80-00093815PO2015    22.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
28/2019   SLOVANFT as. Bratislava
Bratislava		 31322832  vyúčtovanie tankovania   882,01 
vrátane DPH		 5611862400    14.01.2019  30.01.2019  7.2.2019 
2019/8244   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava		 46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.-21.12.2018  6720,00 
bez DPH		 247/OAOTP/2017    09.01.2019  05.02.2019  5.3.2019 
42/2019   Nemocnica Košice Šaca a.s. Košice
Košice		 36168165  zdravotné výkony 12/2018  6,97 
vrátane DPH		 447/2008    11.01.2019  06.02.2019  1.3.2019 
41/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie   85 
vrátane DPH		 233/1995    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
40/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  49,37 
vrátane DPH		 233/2008    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
39/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  61 
vrátane DPH		 233/2008    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
38/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  83,62 
vrátane DPH		 233/2008    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
37/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie   80,39 
vrátane DPH		 233/2008    01.02.2019  06.02.2019  1.3.2019 
43/2019   Slovak Tlekom as. Bratislava
Bratislava		 35753469  poplatok Biznis partner  255,44 
vrátane DPH		 12072193842    06.02.2019  10.02.2019  1.3.2019 
2019/25720   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava		 46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.- 07.01.2019  20110,50 
bez DPH		 247/OAOTP/2017    21.01.2019  13.02.2019  5.3.2019 
2019/25702   Newport Group, a.s , Bratislava
Lazaretská 23, Bratislava		 46279610  Realizácia vzdelávacieho programu- inkluzívne vzdelávanie od 26.11.- 07.01.2019  19129,50 
bez DPH		 247/OAOTP/2017    21.01.2019  13.02.2019  5.3.2019 
54/2019   EVROFIN Int. sro Bratislava
Bratislava		 44563485  kreditační poplatok na rok 2019  144 
vrátane DPH		     11.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
52/2019   Slovenská pošta a.s. B.Bystrica
B.Bystrica		 36631124  dodané služby so znakom DPH VO  4,05 
vrátane DPH		 9001189318    07.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
51/2019   Mesto Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou		 00331465  nájomné za 02/2019  627,77 
vrátane DPH		 01-04/2017    07.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
50/2019   ARUD sro Trebišov
Trebišov		 36605638  zdravotné výkony   6,97 
vrátane DPH		   447/2008  04.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
49/2019   Tutterová sro Trebišov
Trebišov		 44133570  zdravotné výkony 30.06.2018- 31.12.2018  76,67 
vrátane DPH		 447/2008    06.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
48/2019   HORMED sro Kr.Chlmec
Kr.Chlmec		 36775754  zdravotné výkony 4q. 2018  83,64 
vrátane DPH		 447/2008    01.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
47/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  47,04 
vrátane DPH		 233/1995    06.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
46/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie   55,37 
vrátane DPH		 233/1995    06.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
45/2019   BCF sro Banská Bystrica
Banská Bystrica		 36597007  opakované plnenie za dodávky energií DP SnB 02/2019  23,80 
vrátane DPH		     06.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
44/2019   Allianz Slovenská poisťovňa as. Bratislava
Bratislava		 00151700  nájomné za 02/2019  2270,47 
vrátane DPH		 8039010617    08.02.2019  13.02.2019  1.3.2019 
64/2019   ATALIAN SK sro Bratislava
Bratislava		 44390823  upratovacie práce za 01/2019  3691,67 
vrátane DPH		 217/145/2018    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
63/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie   63,82 
vrátane DPH		 233/1995    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
62/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  55,80 
vrátane DPH		 233/1995    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
61/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  53,53 
vrátane DPH		 233/1995    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
60/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  105,90 
vrátane DPH		 233/1995    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
59/2018   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie  89,86 
vrátane DPH		 233/1995    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
58/2019   Ing. Štefan Varga Trebišov
Trebišov		 35512822  trovy exekúcie   51,59 
vrátane DPH		 233/1995    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
57/2019   FINAL-CD Bratislava sro Partizánske
Partizánske		 45960470  servisné služby o vozidlá za 01/2019  107,46 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
56/2019   MAGNA ENERGIA a.s Piešťany
Piešťany		 35743565  dodávky energií 02/2019  1350,15 
vrátane DPH		 160/OVS/2015    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
55/2019   Slovnaft a.s. Bratislava
Bratislava		 31322832  vyúčtovanie tankovania   1277,77 
vrátane DPH		 425611867400    11.02.2019  14.02.2019  1.3.2019 
53/2019   VVS a.s. Košice
Košice		 36570460  vývoz obsahu žumpy za DP KR.Chlmec  61,15 
vrátane DPH		   145194004  07.02.2019  15.02.2019  1.3.2019 
1451940080   BCF s.r.o.
Banská Bystrica		 36597007  el. energ. SE  366,32 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2018E 36    13.2.2019  20.02.2019  1.3.2019 
1451940079   BCF s.r.o.
Banská Bystrica		 36597007  el. energ. Záb. 8  517,70 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2018E 36    13.2.2019  20.02.2019  1.3.2019 
1451940078   BCF s.r.o.
Banská Bystrica		 36597007  el. energ. K.Ch  381,32 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2018E 36    13.2.2019  20.02.2019  1.3.2019 
1451940077   BCF s.r.o.
Banská Bystrica		 36597007  el. energ M.R.Š.  887,18 
vrátane DPH		 1121VP_ZSE/2018E 36    13.2.2019  20.02.2019  1.3.2019 
1451940076   AVELA s.r.o. 145
Trebišov		 44150474  zdrav. výkony ZPS  27,88 
vrátane DPH		 447/2008    12.2.2019  20.02.2019  1.3.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť