Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53/2019 | VVS a.s. Košice Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy za DP KR.Chlmec | 61,15 vrátane DPH |
145194004 | 07.02.2019 | 15.02.2019 | 1.3.2019 | |
| 1451940282 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov Trebišov |
36202908 | tabule - ozn. prac. | 80,00 vrátane DPH |
1451940030 | 13.5.2019 | 17.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940294 | ABRA automatické brány, s.r.o. Košice |
44488769 | oprava aut. brány | 123,00 vrátane DPH |
1451940029 | 16.5.2019 | 21.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940258 | Marián Maščuk Ing. Banská Štiavnica |
14304571 | oprava podlahy | 99,00 vrátane DPH |
1451940027 | 09.5.2019 | 13.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940221 | SECOMP, s. r. o., Trebišov Trebišov |
31697879 | akumulátor | 12,23 bez DPH |
1451940011 | 15.4.2019 | 23.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1451940304 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
1451940004 | 22.5.2019 | 24.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 1451940182 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
1451940004 | 04.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1451940177 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 bez DPH |
1451940004 | 01.4.2019 | 10.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1451940158 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
1451940004 | 25.3.2019 | 28.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940127 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 67,13 vrátane DPH |
1451940004 | 11.3.2019 | 19.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940111 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 67,13 vrátane DPH |
1451940004 | 04.3.2019 | 08.03.2019 | 28.3.2019 | |
| 1451940091 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 62,33 vrátane DPH |
1451940004 | 15.2.2019 | 21.02.2019 | 1.3.2019 | |
| 30/2019 | STRABAG PaFS sro Bratislava Bratislava |
36361127 | výmena čidla Paradox na DP Kr.Chlmec | 262,36 vrátane DPH |
1451940001 | 22.01.2019 | 26.01.2019 | 7.2.2019 | |
| 15/2019 | Technická inšpekcia as, Bratislav Bratislava |
36653004 | odstránenie nedostatkov - úradná skúška VTZ | 201,60 vrátane DPH |
1451840050 | 11.01.2019 | 23.01.2019 | 7.2.2019 | |
| 1451940254 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 63,55 vrátane DPH |
145184004 | 03.5.2019 | 10.05.2019 | 5.6.2019 | |
| 23/2019 | Ladislav Jakub Vojany Vojany |
40938191 | vývoz odpadových vôd z DP Kr.Chlmec | 201,60 vrátane DPH |
1451840009 | 14.01.2019 | 17.01.2019 | 7.2.2019 | |
| 1451940223 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava ZV993CB | 646,67 bez DPH |
13/2019 | 17.4.2019 | 26.04.2019 | 30.4.2019 | |
| 1451940628 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | sieť Lan volania | 787,50 vrátane DPH |
1191241640 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940627 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | sieť Lan údržba | 1353,02 vrátane DPH |
1191229412 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940626 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | sieť Lan - IPT | 1376,10 vrátane DPH |
1191229411 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940625 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | Sieť Lan - DSL | 796,90 vrátane DPH |
1191229410 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940624 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | sieť LAN | 5638,69 vrátane DPH |
1191229409 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940655 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Trebišov |
14337037 | oprava EZS | 1047,60 vrátane DPH |
10190134 | 20.12.2019 | 30.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940616 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 vrátane DPH |
1011966239 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940607 | Miroslav Havrilčák Kuumice |
35479612 | oprava WC pre imob. | 507,29 vrátane DPH |
20190560.00 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940606 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe za Madočai | 52,83 vrátane DPH |
19002090.00 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940605 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 11/19 | 1134,46 vrátane DPH |
20190790.00 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940604 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 419,21 vrátane DPH |
3081228135.00 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940603 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kovalkovič | 42,40 vrátane DPH |
19002083.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940602 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 34,85 vrátane DPH |
12119.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940601 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | servi. prehl. BL156US | 155,17 vrátane DPH |
61952029.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940600 | Andrej Suszter BANDOTHERM Kr.Chlmec |
41605705 | ulož. el. káblov K.CH | 866,04 vrátane DPH |
1021119.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940599 | EUCOS SK s r.o. Bratislava |
36668702 | vypr. projek. dokument. - rekonštr. stechy | 18348,00 vrátane DPH |
1901251.00 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940598 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Karičková H. | 121,93 vrátane DPH |
19002047.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940597 | Stredoslovenská energetika a. B.Bystrica |
51865467 | el. energ. SE | 217,66 vrátane DPH |
4913676001.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940596 | Stredoslovenská energetika a. B.Bystrica |
51865467 | el. energ.K.CH. | 156,70 vrátane DPH |
4913056001.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940595 | Stredoslovenská energetika a. B.Bystrica |
51865467 | el. energ Záb. 8 | 295,14 vrátane DPH |
4913578001.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940594 | Stredoslovenská energetika a. B.Bystrica |
51865467 | el. energia M.R.Š. | 480,46 vrátane DPH |
4913592001.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940593 | NOVOGAS- Mentova A. 145 Piešťany |
33159483 | oprava plynového radiátora | 40,00 vrátane DPH |
219052.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940592 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL156US | 81,60 vrátane DPH |
61951967.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 |