Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451940625 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | Sieť Lan - DSL | 796,90 vrátane DPH |
1191229410 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940624 | SWAN, a.s. Bratsilava |
47258314 | sieť LAN | 5638,69 vrátane DPH |
1191229409 | 09.12.2019 | 12.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940623 | SLOVNAFT, a.s. Bratsilava |
31322832 | PHN, mat. | 1234,35 vrátane DPH |
3081234468 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940622 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
9700001689 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940621 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
9700000703 | 09.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940620 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | kompl. star. o MV | 107,46 vrátane DPH |
61952278 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940619 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 12/19 | 626,77 vrátane DPH |
9115900041 | 06.12.2019 | 11.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940618 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. | 6,08 vrátane DPH |
9001272685 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940617 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratsilava |
00151700 | nájomné 12/19 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940616 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zem. plyn | 1646,42 vrátane DPH |
1011966239 | 05.12.2019 | 09.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940615 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie FS | 6000,00 vrátane DPH |
9001272557 | 05.12.2019 | 28.11.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940614 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Bardzák | 46,19 vrátane DPH |
19002135 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940613 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Bardzák | 93,20 vrátane DPH |
19002145 | 03.12.2019 | 05.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940612 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Drapáková | 53,82 vrátane DPH |
19002134 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940611 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Ridaj | 52,07 vrátane DPH |
19002088 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940610 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Doutnačová | 52,80 vrátane DPH |
19002087 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940609 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kešeľová | 70,76 vrátane DPH |
19002086 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940608 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
9700000482 | 02.12.2019 | 05.12.2019 | 7.1.2020 | |
| 1451940607 | Miroslav Havrilčák Kuumice |
35479612 | oprava WC pre imob. | 507,29 vrátane DPH |
20190560.00 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940606 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe za Madočai | 52,83 vrátane DPH |
19002090.00 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940605 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 11/19 | 1134,46 vrátane DPH |
20190790.00 | 25.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940604 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 419,21 vrátane DPH |
3081228135.00 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940603 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kovalkovič | 42,40 vrátane DPH |
19002083.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940602 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 34,85 vrátane DPH |
12119.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940601 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | servi. prehl. BL156US | 155,17 vrátane DPH |
61952029.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940600 | Andrej Suszter BANDOTHERM Kr.Chlmec |
41605705 | ulož. el. káblov K.CH | 866,04 vrátane DPH |
1021119.00 | 20.11.2019 | 26.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940599 | EUCOS SK s r.o. Bratislava |
36668702 | vypr. projek. dokument. - rekonštr. stechy | 18348,00 vrátane DPH |
1901251.00 | 19.11.2019 | 28.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940598 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Karičková H. | 121,93 vrátane DPH |
19002047.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940597 | Stredoslovenská energetika a. B.Bystrica |
51865467 | el. energ. SE | 217,66 vrátane DPH |
4913676001.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940596 | Stredoslovenská energetika a. B.Bystrica |
51865467 | el. energ.K.CH. | 156,70 vrátane DPH |
4913056001.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940595 | Stredoslovenská energetika a. B.Bystrica |
51865467 | el. energ Záb. 8 | 295,14 vrátane DPH |
4913578001.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940594 | Stredoslovenská energetika a. B.Bystrica |
51865467 | el. energia M.R.Š. | 480,46 vrátane DPH |
4913592001.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940593 | NOVOGAS- Mentova A. 145 Piešťany |
33159483 | oprava plynového radiátora | 40,00 vrátane DPH |
219052.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940592 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL156US | 81,60 vrátane DPH |
61951967.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940591 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | STK + EK BL830KV | 115,20 vrátane DPH |
61951966.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940590 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | STK+ EK BL087KU | 151,20 vrátane DPH |
61951965.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940589 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | STK + EK BL223KU | 169,20 vrátane DPH |
61951964.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940588 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL087KU | 81,60 vrátane DPH |
61951953.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940587 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | prezutie BL092KU | 81,60 vrátane DPH |
61951952.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1451940586 | Slovenská pošta, a. s. Bratislava |
36631124 | poštový úver, priečinok | 3496,45 vrátane DPH |
9001269908.00 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 3.12.2019 |