Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451940417 | Tutterová, s.r.o. Trebišov |
44133570 | zdrav. výkony ZPS | 111,52 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
| 1451940416 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
| 1451940415 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 bez DPH |
02.8.2019 | 07.08.2019 | 3.9.2019 | ||
| 2019/249757 | Newport Group a. s., Bratislava Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava; 46279610 |
46279610 | Pripravený na prácu / Inkluzívne vzdelávanie ( 14.06.2019 - 15.07.2019 ) | 16895,00 bez DPH |
18/47/54O/1 | 19/45/54O/471 | 24.07.2019 | 07.08.2019 | 25.2.2020 |
| 2019/249835 | Newport Group a. s., Bratislava Lazaretská 2419/23, 811 09 Bratislava; 46279610 |
46279610 | Pripravený na prácu / Inkluzívne vzdelávanie ( 14.06.2019 - 15.07.2019 ) | 17058,50 bez DPH |
18/47/54O/1 | 19/45/54O/470 | 24.07.2019 | 07.08.2019 | 25.2.2020 |
| 1451940414.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | vyúčt. za FS | 6000,00 vrátane DPH |
24.7.2019 | 12.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940413.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 126,65 vrátane DPH |
24.7.2019 | 29.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940411.00 | SLOVNAFT, a.s. Bratislavva |
31322832 | PHM, mat. | 369,76 vrátane DPH |
24.7.2019 | 29.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940410.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Balogová Ivana | 47,22 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940409.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Bačová I. | 60,55 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940408.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. Zajdelová M. | 118,10 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940407.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. Artimová M. | 53,28 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940406.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Blažová Ot. | 97,90 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940405.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Slepčíková J. | 90,84 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940404.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Pavlík M. | 81,26 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940403.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Kasač P. | 770,04 vrátane DPH |
22.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940401.00 | ABRA automatické brány, s.r.o. Košice |
44488769 | oprava autom. dverí | 69,00 vrátane DPH |
22.7.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940400.00 | MANUS-MEDIC, s.r.o. 141 Slanec |
47361255 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
22.7.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940402.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Bajusová Ed. | 102,13 vrátane DPH |
18.7.2019 | 26.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 2019/254718 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-08.07.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/341 | 17.07.2019 | 15.08.2019 | 26.8.2019 |
| 2019/248839 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-09.07.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/340 | 17.07.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 |
| 2019/243279 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Pripravený na prácu - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe od 14.6.2019 do 12.7.2019 | 5166,00 bez DPH |
194554O468 | 17.07.2019 | 07.08.2019 | 14.8.2019 | |
| 2019/237334 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07-09.07.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/342 | 15.07.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 |
| 2019/241097 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.07- 08.07.2019 | 554,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/366 | 15.07.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 |
| 1451940399.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 2218,71 vrátane DPH |
15.7.2019 | 24.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940398.00 | DATALAN, a.s. Bratislavva |
35810734 | pozáručný servid | 146,81 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940397.00 | STRABAG Property and Facility Bratislavva |
36361127 | kompl. spr. budov | 3252,73 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940396.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan volania | 736,81 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940395.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan | 1353,02 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940394.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan IP | 1376,10 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940393.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan DSL | 796,90 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940392.00 | SWAN, a.s. Bratislavva |
47258314 | sieť Lan | 5638,69 vrátane DPH |
12.7.2019 | 18.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940391.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. SE | 286,97 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940390.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. K.CH. | 219,25 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940389.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. Záb. 8 | 505,70 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940388.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. M.R.Š. | 687,70 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940387.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
12.7.2019 | 17.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940386.00 | SLOVENSKÁ POŠTA A.S. B.Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 45,84 vrátane DPH |
12.7.2019 | 2.8.2019 | |||
| 1451940384.00 | Slovenská pošta, a. s. B.Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazu | 4,80 vrátane DPH |
11.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940383.00 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 07/19 | 626,77 vrátane DPH |
11.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 |