Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Trebišov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451940385.00 | Slovenská konsolidačná, a.s. Bratislavva |
35776005 | vymoženie pohľ. - odmena | 12,00 vrátane DPH |
11.7.2019 | 2.8.2019 | |||
| 1451940382.00 | SLOVNAFT, a.s. Bratislavva |
31322832 | PHM, mat. | 1017,77 vrátane DPH |
09.7.2019 | 15.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 2019/263598 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.6-30.06.2019 | 1663,20 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/531 | 08.07.2019 | 15.08.2019 | 8.10.2019 |
| 2019/236947 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.06-30.06.2019 | 2310 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/366 | 08.07.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 |
| 2019/230035 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 21.6-30.6.2019 | 1755,6 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/495 | 08.07.2019 | 23.07.2019 | 26.8.2019 |
| 2019/229832 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 1.6-30.6.2019 | 2772 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/342 | 08.07.2019 | 23.07.2019 | 26.8.2019 |
| 1451940381.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | kompl. st. o MV | 107,46 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940380.00 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava TV 067AT | 328,50 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940379.00 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislavva |
44390823 | služba - hyg. mat. | 1881,12 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940378.00 | ATALIAN SK s.r.o. Bratislavva |
44390823 | upratovacie služby 06/19 | 3691,67 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940377.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940376.00 | Slovak Telekom, a.s. Bratislavva |
35763469 | telekom. sl., internet | 254,94 vrátane DPH |
08.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 2019/263099 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Čierny chodník 29/1, Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 21.06-30.06.2019 | 1570,80 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/547 | 04.07.2019 | 15.08.2019 | 8.10.2019 |
| 2019/254481 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 20.6-30.06.2019 | 1570,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/571 | 04.07.2019 | 15.08.2019 | 26.8.2019 |
| 2019/243139 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.06-30.06.2019 | 2956,8 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/340 | 04.07.2019 | 13.08.2019 | 26.8.2019 |
| 2019/234143 | BKS Úpech,s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava Bratislava |
35768746 | Realizácia vzdelávacieho programu - Bilancia kompetencií od 01.06.-30.06.2019 | 2402,4 vrátane DPH |
315/OAOTP/2017 | 19/45/54O/341 | 04.07.2019 | 23.07.2019 | 26.8.2019 |
| 1451940375.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Tipanová E. | 114,67 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940374.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Demeterová AS. | 75,32 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940373.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Andráši Mik. | 62,92 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940372.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Gunár K. | 100,78 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940371.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Gunár K. | 97,00 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940370.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Holubová I. | 71,71 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940369.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe. za Pohlotková J. | 95,40 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940368.00 | Varga Štefan JUDr. 145 Trebišov |
35512822 | trovy exe za Horváthová Il. | 127,12 vrátane DPH |
04.7.2019 | 11.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940366.00 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislavva |
00151700 | nájomné 07/19 | 2270,47 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940365.00 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn | 1646,42 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940364.00 | BCF s.r.o. B.Bystrica |
36597007 | el. energ. SNB | 23,80 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940363.00 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 41,82 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940362.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 62,35 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 1451940361.00 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 893,95 vrátane DPH |
03.7.2019 | 10.07.2019 | 2.8.2019 | ||
| 2019/243569 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Pripravený na prácu - Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 do 13.06.2019 | 18639,00 € bez DPH |
19/45/54O/405 | 25.06.2019 | 23.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 2019/243567 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Priravený na prácu - Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 do 13.06.2019 | 17985,00 € bez DPH |
19/45/54O/406 | 25.06.2019 | 23.07.2019 | 1.8.2019 | |
| 2019/228961 | Newport Group, a.s. Bratislava Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Pripravený na prácu - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe od 17.5.2019 do 13.6.2019 | 5460,00 bez DPH |
194554O339 | 25.06.2019 | 12.07.2019 | 22.7.2019 | |
| 1451940359 | Východosl.vodár.spoločnosť Košice |
36570460 | vývoz odp. vôd | 64,74 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
| 1451940358 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 539,62 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
| 1451940357 | SECOMP, s. r. o., Trebišov Trebišov |
31697879 | akumulátor do vyvolávacieho systému | 24,50 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
| 1451940356 | SECOMP, s. r. o., Trebišov Trebišov |
31697879 | ND do tlačiarne | 99,00 bez DPH |
24.6.2019 | 26.06.2019 | 4.7.2019 | ||
| 1451940355 | SLOVENSKÁ POŠTA A.S. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 60,94 bez DPH |
17.6.2019 | 25.06.2019 | 4.7.2019 | ||
| 1451940354 | Slovenská pošta, a. s. Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver, priečinok | 2665,76 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 | ||
| 1451940353 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 06/19 | 1134,46 bez DPH |
17.6.2019 | 20.06.2019 | 4.7.2019 |