Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Trenčín)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1131940109 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el. energie TN 2/2019 | 2302,43 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 14.3.2019 | 20.03.2019 | 4.4.2019 | |
| 1131940084 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el. energie 3/2019 DCA | 947,57 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 4.3.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 1131940070 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el.energie TN 1/2019 | 2600,33 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 13.2.2019 | 20.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1131940069 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | vyúčt. el. energia DCA 1/2019 | 56,50 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 13.2.2019 | 20.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1131940052 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el. energie DCA 2/2019 | 947,57 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 5.2.2019 | 08.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1131940034 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el.energie DCA 12/2018 - vyúčtovanie | 34,67 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1131940033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | dodávka el. energie TN 12/2018 | 2460,41 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1131940024 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica |
36597007 | preddavok el. energia DCA 1/2019 | 947,57 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM | 10.1.2019 | 14.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1131940127 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 4/2019 | 1239,26 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 4.4.2019 | 11.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1131940091 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 3/2019 DCA | 1239,26 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.3.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 1131940057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 2/2019 | 1239,26 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 8.2.2019 | 15.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1131940035 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 12/2018 DCA | 866,91 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 15.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1131940010 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 1/2019 DCA | 1113,70 vrátane DPH |
160/OVS/2015 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1131940144 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 3/2019 TN | 1730,90 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 11.4.2019 | 23.04.2019 | 18.4.2019 | |
| 1131940126 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 4/2019 | 2807,63 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 4.4.2019 | 11.04.2019 | 16.4.2019 | |
| 1131940105 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu vyúčtovanie 2/2018 TN | 2.841,79 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 11.3.2019 | 20.03.2019 | 27.3.2019 | |
| 1131940090 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 3/2019 | 2807,63 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 7.3.2019 | 12.03.2019 | 13.3.2019 | |
| 1131940073 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 1/2019 TN | 4847,12 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 14.2.2019 | 20.02.2019 | 28.2.2019 | |
| 1131940058 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 2/2019 | 2807,63 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 8.2.2019 | 12.02.2019 | 27.2.2019 | |
| 1131940028 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie dodávky plynu 12/2018 TN | 3019,62 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 14.1.2019 | 18.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1131940011 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | preddavok plyn 1/2019 TN | 2468,20 vrátane DPH |
159/OVS/2015 | 7.1.2019 | 11.01.2019 | 28.1.2019 | |
| 1131940414 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | hygienický materiál - toaletný papier, tekuté mydlo, papierové utierky | 507,07 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 68,87/2019 | 7.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 |
| 1131940413 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 10/2019 DCA | 694,24 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 7.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1131940412 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 10/2019 TN | 3.398,76 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 7.11.2019 | 25.11.2019 | 19.11.2019 | |
| 1131940363 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie práce DCA 9/2019 | 694,24 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 3.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1131940362 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby TN 9/2019 | 3.398,76 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 3.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1131940361 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier | 374,26 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 60/2019 | 3.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 |
| 1131940347 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 8/2019 TN | 3.398,76 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 13.9.2019 | 24.09.2019 | 26.9.2019 | |
| 1131940346 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie DCA 8/2019 | 694,24 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 13.9.2019 | 24.09.2019 | 26.9.2019 | |
| 1131940231 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby TN 5/2019 | 3.398,76 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 14.6.2019 | 26.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 1131940230 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby DCA 5/2019 | 694,24 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 14.6.2019 | 26.06.2019 | 2.7.2019 | |
| 1131940229 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | toaletný papier | 374,26 vrátane DPH |
15/OVS/2018 | 38/2019 | 14.6.2019 | 26.06.2019 | 2.7.2019 |
| 1131940239 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za prenájom časti nehnuteľnosti r. 2018 podľa NZ 429/113/2016 | 280,81 vrátane DPH |
13/113/2018 | 18.6.2019 | 21.06.2019 | 10.7.2019 | |
| 1131940238 | Mesto Ilava Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava |
00317331 | vyúčtovanie nájomného za prenájom časti nehnuteľnosti r. 2018 podľa DkZ č.93/2015 | 2.008,94 vrátane DPH |
13/113/2018 | 18.6.2019 | 21.06.2019 | 10.7.2019 | |
| 1131940108 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
117/113/2017 | 10/2019 | 13.3.2019 | 20.03.2019 | 4.4.2019 |
| 1131940474 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 5.11.-3.12.2019 | 1.327,15 vrátane DPH |
11/2014/OE | 12.12.2019 | 13.12.2019 | 8.1.2020 | |
| 1131940442 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 10.10.-4.11.2019 | 641,92 vrátane DPH |
11/2014/OE | 18.11.2019 | 20.11.2019 | 29.11.2019 | |
| 1131940385 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 7.9.-9.10.2019 TN | 1.095,84 vrátane DPH |
11/2014/OE | 11.10.2019 | 22.10.2019 | 23.10.2019 | |
| 1131940352 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 8.8.-6.9.2019 | 1.013,16 vrátane DPH |
11/2014/OE | 16.9.2019 | 19.09.2019 | 2.10.2019 | |
| 1131940316 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 11.7.-7.8.2019 | 931,42 vrátane DPH |
11/2014/OE | 19.8.2019 | 20.08.2019 | 27.8.2019 |