Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.

Občan so zdravotným postihnutím
Parkovacie preukazy, preukazy ZŤP, peňažné príspevky na kompenzáciu, poradenské informačné centrá.

Sociálne veci a rodina

Finančné príspevky, problémy v rodine, neúplná rodina, profesionálna rodina.

Zamestnávateľ
Nahlasovanie voľných pracovných miest, zamestnávanie občanov so ZP, hromadné prepúšťanie.

Médiá

Informačný servis pre médiá, najčastejšie témy, otázky, odpovede, fotografie a materiály na stiahnutie.

Chcem podať podnet

Chcem sa poradiť

Užitočné dokumenty

Užívateľský servis

Naše registre

Obsah

Hlavná stránka > Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok > Faktúry a objednávky > ÚPSVR Vranov nad Topľou

Faktúry 2019 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Interné číslo	Dodávateľ	IČO	Faktúrované plnenie	Hodnota plnenia v €	Zmluva	Objednávka	Dátum doručenia faktúry	Dátum zaplatenia faktúry	Dátum zverejnenia
1401940139	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	Tankovanie	499,33 vrátane DPH	Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004		05.04.2019	08.04.2019	6.5.2019
1401940120	SLOVNAFT, a.s.	31322832	Tankovanie	183,33 vrátane DPH	Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004		20.03.2019	25.03.2019	17.4.2019
1401940095	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	Tankovanie	375,83 vrátane DPH	Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004		05.03.2019	07.03.2019	5.4.2019
1401940087	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	Tankovanie	290,14 vrátane DPH	Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004		25.02.2019	27.02.2019	25.3.2019
1401940057	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	Tankovanie	480,88 vrátane DPH	Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004		06.02.2019	07.02.2019	1.3.2019
1401940013	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	Tankovanie	246,28 vrátane DPH	Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004		14.01.2019	15.01.2019	14.2.2019
1401940013	SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava	31322832	Tankovanie	246,28 vrátane DPH	Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004		14.01.2019	15.01.2019	14.2.2019
1401940243	Ing. Cyril Maščuk Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou	17294703	Nákup koberca	450,00 vrátane DPH		28/2019	18.06.2019	24.06.2019	12.7.2019
1401940140	Ing. Cyril Maščuk Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou	17294703	Nákup kobercov	394,00 vrátane DPH		10/2019	05.04.2019	11.04.2019	6.5.2019
1401940245	JUDr. Stanislav MOSKVIČ Floriánova 2, 080 01 Prešov	10732543	Trovy exekúcie	57,82 vrátane DPH	č.k. EX 23/2010		19.06.2019	20.06.2019	12.7.2019
1401940244	JUDr. Stanislav MOSKVIČ Floriánova 2, 080 01 Prešov	10732543	Trovy exekúcie	52,03 vrátane DPH	č.k. EX 724/2009		19.06.2019	20.06.2019	12.7.2019
	Faktúry OPaV

<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť