Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401940478 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Nákup bezpečnostnej separačnej nádoby na papier | 64,20 vrátane DPH |
58/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 1401940488 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Nákup hygienického materiálu | 216,36 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 218/140/2018 zo dňa 18.5.2018 | 55/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 |
| 1401940243 | Ing. Cyril Maščuk Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou |
17294703 | Nákup koberca | 450,00 vrátane DPH |
28/2019 | 18.06.2019 | 24.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 1401940140 | Ing. Cyril Maščuk Námestie slobody 1, 093 01 Vranov nad Topľou |
17294703 | Nákup kobercov | 394,00 vrátane DPH |
10/2019 | 05.04.2019 | 11.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1401940039 | ALDA - EVA, s.r.o. Hudcovce 67, 067 45 Hudcovce |
44186592 | Nákup kresiel | 468,00 vrátane DPH |
3/2019 | 28.01.2019 | 31.01.2019 | 20.2.2019 | |
| 1401940434 | Amido-Exquisit s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov nad Topľou |
31663869 | Nákup uterákov | 279,18 vrátane DPH |
53/2019 | 14.11.2019 | 19.11.2019 | 17.12.2019 | |
| 1401940237 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou |
35341033 | Nákup ventilátorov | 283,50 vrátane DPH |
27/2019 | 14.06.2019 | 24.06.2019 | 12.7.2019 | |
| 1401940229 | Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH Prešovská 1128/32A, 093 03 Vranov nad Topľou |
35341033 | Nákup ventilátorov | 94,50 vrátane DPH |
26/2019 | 11.06.2019 | 18.06.2019 | 8.7.2019 | |
| 1401940487 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka Vranov nad Topľou, Toplianska 1040/A, 093 01 Vranov nad Topľou |
34115901 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva o vývoze odpadu č. 24 065 zo dňa 16.9.2009, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 1.12.2014 | 56/2019 | 18.12.2019 | 19.12.2019 | 3.1.2020 |
| 1401940332 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, 911 01 Trenčín, prevádzka 093 03 Vranov nad Topľou, Herlianska 1084 |
34115901 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, ekologická likvidácia elektro majetku a kopírovacích strojov | 96,00 vrátane DPH |
Zmluva o vývoze odpadu č. 24 065 zo dňa 16.9.2009, Dodatok č.1 k zmluve zo dňa 1.12.2014 | 34/2019 | 10.09.2019 | 11.09.2019 | 30.9.2019 |
| 1401940477 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava EZS budova pracoviska ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 2051,75 vrátane DPH |
52/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 3.1.2020 | |
| 1401940457 | STELL s.r.o. Dobrianského 1580, 093 01 Vranov nad Topľou |
36500771 | Oprava fasády, balkónov a okapového chodníka na budove pracoviska ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 23979,19 vrátane DPH |
51/2019 | 09.12.2019 | 10.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 1401940194 | Dargaj Pavol - Stolárstvo Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou |
34331387 | Oprava kancelárskeho nábytku | 164,00 vrátane DPH |
21/2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | 10.6.2019 | |
| 1401940078 | Dargaj Pavol - Stolárstvo Banské 216, 094 12 Vranov nad Topľou |
34331387 | Oprava kancelárskeho nábytku | 98,5 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 7/2019 | 20.02.2019 | 25.02.2019 | 25.3.2019 |
| 1401940040 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia VT 246BB | 1326,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 1/2019 | 31.01.2019 | 01.02.2019 | 20.2.2019 |
| 1401940255 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava osobného motorového vozidla Peugeot 308, BL 882KT | 255,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 25/2019 | 02.07.2019 | 09.07.2019 | 19.7.2019 |
| 1401940287 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia, BL831KV | 4578,12 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 30/2019 | 31.07.2019 | 02.08.2019 | 19.8.2019 |
| 1401940489 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia, VT 676AT | 1486,85 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 57/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 3.1.2020 |
| 1401940279 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava osobného motorového vozidla Škoda Octávia, VT246BB | 570,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 zo dňa 4.4.2016 | 29/2019 | 15.07.2019 | 18.07.2019 | 12.8.2019 |
| 1401940151 | HÍLEK a spol.,a.s. Pezinská 2902/33, 901 01 Malacky |
36239542 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda Fábia Combi , BL861RV | 303,22 vrátane DPH |
15.04.2019 | 16.04.2019 | 7.5.2019 | ||
| 1401940354 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava VT | 521,83 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016 | 31/2019,33/2019 | 23.09.2019 | 24.09.2019 | 10.10.2019 |
| 1401940286 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava VT | 868,18 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016 | 22/2019,23/2019 | 25.07.2019 | 26.07.2019 | 12.8.2019 |
| 1401940256 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava VT | 253,20 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016 | 24/2019 | 02.07.2019 | 03.07.2019 | 19.7.2019 |
| 1401940193 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava VT | 389,93 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016 | 19/2019,20/2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | 10.6.2019 |
| 1401940074 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava VT | 732,00 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016 | 79/2018,81/2018,82/2018 | 20.02.2019 | 22.02.2019 | 15.3.2019 |
| 1401940025 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava |
35810734 | Oprava VT | 859,2 vrátane DPH |
Rámcová servisná dohoda na pozáručný autorizovaný servis zariadení výpočtovej a kancelárskej techniky č.368/OI/2016 zo dňa 21.4.2016 | 70/2018,78/2018,80/2018 | 16.01.2019 | 22.01.2019 | 20.2.2019 |
| 1401940135 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Originál cartridge do digitálneho frankovacieho stroja | 417,60 vrátane DPH |
11/2019 | 03.04.2019 | 08.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1401940008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 1/2019 | 219,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 11.01.2019 | 14.01.2019 | 5.2.2019 | |
| 1401940375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.10.2019 | 08.10.2019 | 24.10.2019 | |
| 1401940421 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 11/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.11.2019 | 08.11.2019 | 3.12.2019 | |
| 1401940454 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 12/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.12.2019 | 06.12.2019 | 2.1.2020 | |
| 1401940059 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 2/2019 | 239,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | 6.3.2019 | |
| 1401940096 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 3/2019 | 239,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 06.03.2019 | 07.03.2019 | 5.4.2019 | |
| 1401940136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 4/2019 | 239,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 04.04.2019 | 08.04.2019 | 6.5.2019 | |
| 1401940183 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 5/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.05.2019 | 07.05.2019 | 31.5.2019 | |
| 1401940226 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 6/2019 | 295,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 | 10.06.2019 | 12.06.2019 | 8.7.2019 | |
| 1401940258 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 7/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.07.2019 | 08.07.2019 | 19.7.2019 | |
| 1401940294 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 8/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.08.2019 | 06.08.2019 | 19.8.2019 | |
| 1401940327 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2019 | 295,89 vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | 25.9.2019 | |
| 1401940026 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 01.01.2018 - 31.12.2018 | 311,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 21.01.2019 | 22.01.2019 | 20.2.2019 |