Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1331940142 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 03/2019 | 905,04 vrátane DPH |
11/2007 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 1331940141 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 03/2019 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 1331940140 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 03/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 1331940139 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 03/2019 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 1331940138 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 03/2019 | 4090,98 vrátane DPH |
11/2007 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 1331940137 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 03/2019 | 164,94 vrátane DPH |
18/2005 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 1331940136 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2019 - objekt Krupina | 2482,38 vrátane DPH |
07/2006 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 1331940132 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 15.03.-31.03.2019 | 853,91 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 08.04.2019 | 12.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 1331940130 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie U poukazov - 03/2019 | 4,65 vrátane DPH |
08.04.2019 | 12.04.2019 | 7.5.2019 | ||
| 1331940131 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 03/2019 | 770,77 vrátane DPH |
01/2014 | 05.04.2019 | 12.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 2019/87289 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 11.03.2019 - 31.03.2019 | 2217,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 09/2019 (19/33/54O/52) | 04.04.2019 | 20.05.2019 | 27.5.2019 |
| 2019/87250 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019 | 3788,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 145/2018 (18/33/54O/308) | 04.04.2019 | 20.05.2019 | 27.5.2019 |
| 1331940129 | Praktident s.r.o. Kimovská 9360/38, Zvolen |
46137653 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
04.04.2019 | 06.05.2019 | 7.5.2019 | ||
| 1331940128 | MUDr. Zacharová Dana Ľ. Fullu 8639/19, Zvolen |
51122014 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
04.04.2019 | 06.05.2019 | 7.5.2019 | ||
| 1331940127 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis motorových vozidiel 03/2019 | 107,46 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 04.04.2019 | 12.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 1331940126 | Marius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín |
34115901 | prenájom nádoby - komunálny odpad 01.-03.2019 | 38,81 vrátane DPH |
172/133/2015 (03/2015/OE/ZV) | 01.04.2019 | 12.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 1331940125 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD | 339,98 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 17/2019 | 28.03.2019 | 03.04.2019 | 7.5.2019 |
| 1331940124 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI | 932,51 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 18/2019 | 28.03.2019 | 03.04.2019 | 7.5.2019 |
| 1331940123 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 01.03.-15.03.2019 | 226,71 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940121 | StVPS, a.s. Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica |
36644030 | vodné, stočné - KA | 674,88 vrátane DPH |
9/2006 | 21.03.2019 | 27.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 2019/73907 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 14.03.2019 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | (132/2018) 18/33/54O/254 | 20.03.2019 | 17.04.2019 | 7.5.2019 |
| 1331940120 | AP MEDICAL, s.r.o. MDŽ 564/2, Očová |
46958274 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
18.03.2019 | 09.04.2019 | 7.5.2019 | ||
| 1331940118 | MUDr. Poliaková Monika ObZS Dobrá Niva |
35660686 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
14.03.2019 | 09.04.2019 | 7.5.2019 | ||
| 1331940113 | Nemocnica sv.Michala, a.s. Satinského I. 7770/1,Bratislava |
44570783 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
13.03.2019 | 09.04.2019 | 7.5.2019 | ||
| 1331940116 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 02/2019 - KA | 1183,76 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940115 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 02/2019 - DT | 406,93 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940114 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 02/2019 KA, DT | 2223,49 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 13.03.2019 | 20.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940105 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2019 | 3863,44 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 12.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940112 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 02/2019 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940111 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 02/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940110 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 02/2019 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940109 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 02/2019 | 4090,98 vrátane DPH |
11/2007 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940108 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 02/2019 | 851,52 vrátane DPH |
11/2007 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940107 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 02/2019 | 2578,96 vrátane DPH |
209/133/2018 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940106 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2019 - objekt Krupina | 3120,83 vrátane DPH |
07/2006 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940104 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie U poukazov - 02/2019 | 4,5 vrátane DPH |
11.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | ||
| 1331940103 | MUDr. Mosný Ľubomír Bzovík č. 299 |
35656051 | zdravotné výkony | 69,7 bez DPH |
08.03.2019 | 06.05.2019 | 7.5.2019 | ||
| 2019/63466 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 13.02.2019 - 28.02.2019 | 2864,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | (145/2018) 18/33/54O/308 | 08.03.2019 | 17.04.2019 | 7.5.2019 |
| 2019/63386 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 | 3880,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | (132/2018) 18/33/54O/254 | 08.03.2019 | 17.04.2019 | 7.5.2019 |
| 1331940097 | VEL Security s.r.o. Hlavná 9, Vráble |
36529559 | bezpečnostná služba - 02/2019 | 4349,95 vrátane DPH |
243/133/2017 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | 2.4.2019 |