Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1331940054   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  STK a EK na SMV Škoda Fábia, evid. č. ZV 295 AX  124,2 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  01/2019  04.02.2019  12.02.2019  25.2.2019 
1331940011   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  údržba vozidiel 12/2018  102,84 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3    07.01.2019  15.01.2019  25.2.2019 
1331940001   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD  377,32 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  136/2018  02.01.2019  15.01.2019  25.2.2019 
1331940008   F&F medicine, s.r.o.
J.R.Poničana 824/113, Očová		 47538490  zdravotné výkony  271,83 
bez DPH		     07.01.2019  22.01.2019  25.2.2019 
1331940386   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1920975, 1923209, 1923226, 1923227  876,5 
vrátane DPH		 368/OI/2016    14.10.2019  18.10.2019  5.11.2019 
1331940313   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1915728  469,8 
vrátane DPH		 368/OI/2016  59/2019  16.08.2019  16.08.2019  17.9.2019 
1331940269   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1913763  171,6 
vrátane DPH		 368/OI/2016  52/2019  11.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
1331940188   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1907960  108 
vrátane DPH		 368/OI/2016  35/2019  13.05.2019  20.05.2019  27.5.2019 
1331940145   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1903673, 1903674, 1904670  470,93 
vrátane DPH		 368/OI/2016  10/15/16/2019  15.04.2019  23.04.2019  7.5.2019 
1331940031   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1827828  93,84 
vrátane DPH		 368/OI/2016  125/2018  15.01.2019  18.01.2019  25.2.2019 
1331940454   DaR spol. s.r.o.
Kozáčeka 2182/11, Zvolen		 36050466  chladničky, mikrovlnné rúry  1000 
vrátane DPH		   118/2019  09.12.2019  13.12.2019  16.12.2019 
1331940261   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen		 36050466  ventilátory  130 
vrátane DPH		   66/2019  10.07.2019  15.07.2019  5.8.2019 
1331940245   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen		 36050466  chladničky Zanussi, ventilátory  402,96 
vrátane DPH		   63/2019  24.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940243   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen		 36050466  kanvice  299,88 
vrátane DPH		   61/2019  21.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940460   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 11/2019  689,72 
vrátane DPH		 01/2014    06.12.2019  13.12.2019  16.12.2019 
1331940412   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 10/2019  575,5599999999999 
vrátane DPH		 01/2014    07.11.2019  13.11.2019  21.11.2019 
1331940367   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. energia DT 09/2019  372,76 
vrátane DPH		 01/2014    04.10.2019  11.10.2019  11.10.2019 
1331940325   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 08/2019  330,95 
vrátane DPH		 01/2014    05.09.2019  12.09.2019  17.9.2019 
1331940290   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 07/2019  338,41 
vrátane DPH		 01/2014    07.08.2019  12.08.2019  15.8.2019 
1331940258   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 06/2019  332,09 
vrátane DPH		 01/2014    08.07.2019  11.07.2019  11.7.2019 
1331940214   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 05/2019  489,71 
vrátane DPH		 01/2014    05.06.2019  11.06.2019  26.6.2019 
1331940174   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 04/2019  543,11 
vrátane DPH		 01/2014    06.05.2019  13.05.2019  27.5.2019 
1331940131   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 03/2019  770,77 
vrátane DPH		 01/2014    05.04.2019  12.04.2019  7.5.2019 
1331940098   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 02/2019  896,28 
vrátane DPH		     07.03.2019  13.03.2019  2.4.2019 
1331940093   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  spotreba tep.energie - vyúčtovanie rok 2018  35,21 
vrátane DPH		 01/2014    06.03.2019  11.03.2019  2.4.2019 
1331940057   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  spotreba tep.energie - 01/2019  1145,46 
vrátane DPH		 01/2014    06.02.2019  12.02.2019  25.2.2019 
1331940016   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  spotreba tep.energie - 12/2018  950,89 
vrátane DPH		 01/2014    09.01.2019  15.01.2019  25.2.2019 
2019/312704   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.12.2019 - 11.12.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  81/2019 (19/33/54O/444)  18.12.2019  15.01.2020  22.1.2020 
2019/298142   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019  3511,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  81/2019 (19/33/54O/444)  02.12.2019  14.01.2020  22.1.2020 
2019/298203   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/450 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019  2125,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  86/2019 (19/33/54O/450)  02.12.2019  14.01.2020  22.1.2020 
2019/286251   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 12.11.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  76/2019 (19/33/54O/377)  18.11.2019  27.11.2019  16.12.2019 
2019/276491   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.09.2019 - 30.09.2019  4712,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  76/2019 (19/33/54O/377)  07.11.2019  18.11.2019  21.11.2019 
2019/276518   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.10.2019 - 30.10.2019  2956,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  81/2019 (19/33/54O/444)  07.11.2019  18.11.2019  21.11.2019 
2019/258875   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.10.2019 - 09.10.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  68a/2019 (19/33/54O/341)  02.10.2019  11.11.2019  21.11.2019 
2019/241072   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019  3418,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  68a/2019 (19/33/54O/341)  02.10.2019  11.11.2019  21.11.2019 
2019/241097   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.09.2019 - 30.09.2019  2032,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  76/2019 (19/33/54O/377)  02.10.2019  11.11.2019  21.11.2019 
2019/236779   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.09.2019 - 19.09.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  47/2019 (19/33/54O/253)  27.09.2019  17.10.2019  5.11.2019 
2019/213348   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 08.08.2019 - 31.08.2019  3880,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/33/54O/341  04.09.2019  17.10.2019  5.11.2019 
2019/213317   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019  4065,6 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  47/2019 (19/33/54O/253)  04.09.2019  17.10.2019  5.11.2019 
2019/207895   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 16.08.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  34/2019 (19/33/54O/181)  22.08.2019  04.10.2019  11.10.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť