Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/207895   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 16.08.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  34/2019 (19/33/54O/181)  22.08.2019  04.10.2019  11.10.2019 
2019/194960   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.2019 - 11.07.2019  4897,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  34/2019 (19/33/54O/181)  08.08.2019  03.10.2019  11.10.2019 
2019/140368   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 09.05.2019 - 31.05.2019  3511,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  20/2019 (19/33/54O/125)  06.06.2019  15.07.2019  5.8.2019 
2019/174370   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.2019 - 11.07.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  20/2019 (19/33/54O/125)  17.07.2019  26.08.2019  17.9.2019 
2019/163377   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019  2864,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  20/2019 (19/33/54O/125)  03.07.2019  25.07.2019  5.8.2019 
2019/113236   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.04.2019 - 30.04.2019  3326,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  07.05.2019  27.06.2019  11.7.2019 
2019/150581   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 11.06.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  18.06.2019  15.07.2019  5.8.2019 
2019/140319   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019  3788,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  06.06.2019  10.07.2019  5.8.2019 
2019/63466   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 13.02.2019 - 28.02.2019  2864,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (145/2018) 18/33/54O/308  08.03.2019  17.04.2019  7.5.2019 
2019/102541   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.04.2019 - 15.04.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  145/2018 (18/33/54O/308)  24.04.2019  20.05.2019  27.5.2019 
2019/87250   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019  3788,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  145/2018 (18/33/54O/308)  04.04.2019  20.05.2019  27.5.2019 
2019/73907   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 14.03.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  20.03.2019  17.04.2019  7.5.2019 
2019/63386   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019  3880,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  08.03.2019  17.04.2019  7.5.2019 
2019/45570   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.02.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (130/2018) 18/33/54O/249  20.02.2019  27.03.2019  2.4.2019 
2019/28267   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.01.2019 - 31.01.2019  3234 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  04.02.2019  27.03.2019  2.4.2019 
2019/404   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.12.2018 - 27.12.2018  2125,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  18/33/54O/249  03.01.2019  23.01.2019  25.2.2019 
2019/4241   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 03.01.2019 - 29.01.2019  5266,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  130/2018 (18/33/54O/249)  04.02.2019  14.03.2019  2.4.2019 
1331940024   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 12/2018  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    14.01.2019  17.01.2019  25.2.2019 
1331940023   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 12/2018  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    14.01.2019  17.01.2019  25.2.2019 
1331940464   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 11/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    09.12.2019  13.12.2019  16.12.2019 
1331940463   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 11/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    09.12.2019  13.12.2019  16.12.2019 
1331940421   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 10/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    12.11.2019  18.11.2019  21.11.2019 
1331940420   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 10/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    12.11.2019  18.11.2019  21.11.2019 
1331940383   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 09/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    09.10.2019  17.10.2019  5.11.2019 
1331940382   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 09/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    09.10.2019  17.10.2019  5.11.2019 
1331940334   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 08/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    09.09.2019  13.09.2019  17.9.2019 
1331940333   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 08/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    09.09.2019  13.09.2019  17.9.2019 
1331940301   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 07/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    08.08.2019  14.08.2019  15.8.2019 
1331940300   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 07/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    08.08.2019  14.08.2019  15.8.2019 
1331940272   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 06/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    11.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
1331940271   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 06/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    11.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
1331940224   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 05/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940223   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 05/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940181   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 04/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    10.05.2019  15.05.2019  27.5.2019 
1331940180   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 04/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    10.05.2019  15.05.2019  27.5.2019 
1331940140   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 03/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    10.04.2019  16.04.2019  7.5.2019 
1331940139   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 03/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    10.04.2019  16.04.2019  7.5.2019 
1331940111   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 02/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    11.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940110   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 02/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    11.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940066   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 01/2019  1202,69 
vrátane DPH		 11/2007    11.02.2019  14.02.2019  25.2.2019 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť