Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/213317   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019  4065,6 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  47/2019 (19/33/54O/253)  04.09.2019  17.10.2019  5.11.2019 
1331940021   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble		 36529559  bezpečnostná služba - 12/2018  3969,02 
vrátane DPH		 243/133/2017    14.01.2019  17.01.2019  25.2.2019 
2019/213348   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 08.08.2019 - 31.08.2019  3880,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/33/54O/341  04.09.2019  17.10.2019  5.11.2019 
2019/63386   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019  3880,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  08.03.2019  17.04.2019  7.5.2019 
1331940471   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 11/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    12.12.2019  18.12.2019  23.12.2019 
1331940418   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 10/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    12.11.2019  18.11.2019  21.11.2019 
1331940388   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 09/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    14.10.2019  18.10.2019  5.11.2019 
1331940339   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 08/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    13.09.2019  18.09.2019  17.9.2019 
1331940312   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 07/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    14.08.2019  19.08.2019  15.8.2019 
1331940274   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 06/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    12.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
1331940231   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 05/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940186   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 04/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    13.05.2019  20.05.2019  27.5.2019 
1331940143   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 03/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    15.04.2019  23.04.2019  7.5.2019 
1331940105   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 02/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    12.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940069   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 01/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    13.02.2019  20.02.2019  25.2.2019 
1331940073   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca		 36045403  vyúčtovanie tepla za 01/2019 - objekt Krupina  3820,4 
vrátane DPH		 07/2006    13.02.2019  20.02.2019  25.2.2019 
2019/140319   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019  3788,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  06.06.2019  10.07.2019  5.8.2019 
2019/87250   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 31.03.2019  3788,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  145/2018 (18/33/54O/308)  04.04.2019  20.05.2019  27.5.2019 
1331940030   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 12/2018  3769,2 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    15.01.2019  18.01.2019  25.2.2019 
1331940083   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV
Borovianska cesta 59/28, Zvolen		 30845572  teplo za 2. Q. 2018, budova ÚPSVR Zvolen  3670,33 
vrátane DPH		 16/2008    22.02.2019  27.02.2019  2.4.2019 
2019/298142   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 30.11.2019  3511,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  81/2019 (19/33/54O/444)  02.12.2019  14.01.2020  22.1.2020 
2019/140368   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 09.05.2019 - 31.05.2019  3511,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  20/2019 (19/33/54O/125)  06.06.2019  15.07.2019  5.8.2019 
2019/241072   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.09.2019 - 30.09.2019  3418,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  68a/2019 (19/33/54O/341)  02.10.2019  11.11.2019  21.11.2019 
2019/118237   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1		 46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 18.03.2019 - 12.04.2019  3360 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  14/2019 (19/33/54O/71)  26.04.2019  07.05.2019  27.5.2019 
2019/113236   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.04.2019 - 30.04.2019  3326,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  07.05.2019  27.06.2019  11.7.2019 
2019/28267   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.01.2019 - 31.01.2019  3234 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  04.02.2019  27.03.2019  2.4.2019 
1331940106   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca		 36045403  vyúčtovanie tepla za 02/2019 - objekt Krupina  3120,83 
vrátane DPH		 07/2006    11.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940019   STEFE THS, s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca		 36045403  vyúčtovanie tepla za 12/2018 - objekt Krupina  3083,34 
vrátane DPH		 07/2006    11.01.2019  17.01.2019  25.2.2019 
1331940430   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica		 36631124  poštové služby - 10/2019 KA, DT  2973,65 
vrátane DPH		 01/02/03/2004    15.11.2019  21.11.2019  21.11.2019 
2019/276518   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.10.2019 - 30.10.2019  2956,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  81/2019 (19/33/54O/444)  07.11.2019  18.11.2019  21.11.2019 
1331940410   AMG Security, s.r.o.
Lieskovská cesta 6, Zvolen		 46268995  Bezpečnostná služba 16.10.-31.10.2019  2954,88 
vrátane DPH		 334/133/2019    05.11.2019  13.11.2019  21.11.2019 
2019/163377   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 30.06.2019  2864,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  20/2019 (19/33/54O/125)  03.07.2019  25.07.2019  5.8.2019 
2019/63466   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 13.02.2019 - 28.02.2019  2864,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (145/2018) 18/33/54O/308  08.03.2019  17.04.2019  7.5.2019 
1331940355   Miroslav Mikuš - ALMIK
Krupinská cesta 9453/9B, Zvolen		 37552643  výmena zadných vchodových dverí  2776,44 
vrátane DPH		   72/2019  27.09.2019  03.10.2019  11.10.2019 
1331940362   VERET s.r.o.
Tulská 3, Zvolen		 44687877  Pokládka dlažby na lodžiách v budove ÚPSVR Zvolen  2741,4 
vrátane DPH		   70/99/2019  03.10.2019  11.10.2019  11.10.2019 
1331940152   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica		 36631124  poštové služby - 03/2019 KA, DT  2698,89 
vrátane DPH		 01/02/03/2004    12.04.2019  23.04.2019  7.5.2019 
1331940321   TGV s.r.o.
Neresnická cesta 12, Zvolen		 47395842  Oprava vstupných automatických dverí na ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina  2580 
vrátane DPH		   65/2019  02.09.2019  09.09.2019  17.9.2019 
1331940468   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  upratovacie služby 11/2019  2578,96 
vrátane DPH		 209/133/2018    11.12.2019  18.12.2019  23.12.2019 
1331940414   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  upratovacie služby 10/2019  2578,96 
vrátane DPH		 209/133/2018    08.11.2019  13.11.2019  21.11.2019 
1331940370   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  upratovacie služby 09/2019  2578,96 
vrátane DPH		 209/133/2018    07.10.2019  11.10.2019  11.10.2019 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť