![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1331940334 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 08/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940333 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 08/2019 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940332 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 08/2019 | 4090,98 vrátane DPH |
11/2007 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940331 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 16.08. - 31.08.2019 | 596,02 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940330 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 08/2019 | 164,93 vrátane DPH |
18/2005 | 09.09.2019 | 13.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940328 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, B. Bystrica |
31644791 | upratovacie služby 08/2019 | 2578,96 vrátane DPH |
209/133/2018 | 06.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940327 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie U poukazov - 08/2019 | 6,24 vrátane DPH |
06.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | ||
1331940323 | MC-CAMBRIA, s.r.o. Rúbanisko II 421/36, Lučenec |
47233265 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
05.09.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940322 | MC-CAMBRIA, s.r.o. Rúbanisko II 421/36, Lučenec |
47233265 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
05.09.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940325 | BYTES s.r.o. Bottova 1, Detva |
31596908 | tep. Energia DT 08/2019 | 330,95 vrátane DPH |
01/2014 | 05.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
1331940324 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis motorových vozidiel 08/2019 | 83,58 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 05.09.2019 | 12.09.2019 | 17.9.2019 | |
2019/213348 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 08.08.2019 - 31.08.2019 | 3880,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 19/33/54O/341 | 04.09.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 |
2019/213317 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 31.08.2019 | 4065,6 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 47/2019 (19/33/54O/253) | 04.09.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 |
1331940321 | TGV s.r.o. Neresnická cesta 12, Zvolen |
47395842 | Oprava vstupných automatických dverí na ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina | 2580 vrátane DPH |
65/2019 | 02.09.2019 | 09.09.2019 | 17.9.2019 | |
2019/207895 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 16.08.2019 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 34/2019 (19/33/54O/181) | 22.08.2019 | 04.10.2019 | 11.10.2019 |
1331940316 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | PHM, servis služ. auta 01.08.-15.08.2019 | 199,34 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 17.9.2019 | |
1331940315 | KLIMATRADE - STRECHY s.r.o. M. Šolochova 2997/11, Lučenec |
43937039 | Rekonštrukcia plochej strechy na ÚPSVR Zvolen | 16973,48 vrátane DPH |
362/133/2019 | 21.08.2019 | 26.08.2019 | 17.9.2019 | |
2019/211147 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 1 |
46279610 | Inkluzívne vzdelávanie od 16.7.2019 - 13.08.2019 | 22563 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 58/2019 (19/33/54O/304) | 20.08.2019 | 28.08.2019 | 17.9.2019 |
1331940318 | Univerzitná nemocnica-Nemocnica svätého Michala, a.s. Satinského I. 7770/1, Bratislava |
44570783 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
19.08.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 | ||
1331940314 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | poštové služby - 07/2019 KA, DT | 2184,5 vrátane DPH |
01/02/03/2004 | 19.08.2019 | 22.08.2019 | 17.9.2019 | |
1331940313 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1915728 | 469,8 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 59/2019 | 16.08.2019 | 16.08.2019 | 17.9.2019 |
2019/207087 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 1 |
46279610 | Akreditované vzdelávanie - Pracovník automatizácie v strojárskej výrobe od 15.07. - 09.08.2019 | 4200 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 56/2019 (19/33/54O/2017) | 14.08.2019 | 26.08.2019 | 17.9.2019 |
1331940312 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 07/2019 | 3863,44 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 14.08.2019 | 19.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940311 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,2 vrátane DPH |
216/133/2019 | 14.08.2019 | 19.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, B. Bystrica |
36631124 | Spracovanie U poukazov - 07/2019 | 7,2 vrátane DPH |
14.08.2019 | 19.08.2019 | 15.8.2019 | ||
1331940308 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 07/2019 - objekt Krupina | 852,3 vrátane DPH |
07/2006 | 12.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940307 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 221 BI - (UPS6375) | 1441,94 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 67/2019 | 12.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 |
1331940304 | OKNOSLOVAK, s.r.o. Skliarovo 329, Detva |
46950401 | celotieniaca žalúzia | 34,2 vrátane DPH |
64/2019 | 12.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940306 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 07/2019 - DT | 377,59 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940305 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, B. Bystrica |
36597007 | Vyúčtovanie el. energie za 07/2019 - KA | 1105,42 vrátane DPH |
16446/2017-M_ODSM 33593/2017 | 09.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
2019/194960 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.2019 - 11.07.2019 | 4897,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 34/2019 (19/33/54O/181) | 08.08.2019 | 03.10.2019 | 11.10.2019 |
2019/195153 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.07.2019 - 31.07.2019 | 1940,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 47/2019 (19/33/54O/253) | 08.08.2019 | 23.09.2019 | 11.10.2019 |
1331940293 | AVL s.r.o. Cesta k nemocnici 23, Ban. Bystrica |
44331461 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
08.08.2019 | 30.08.2019 | 17.9.2019 | ||
1331940303 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | telef. poplatky za 07/2019 | 863,95 vrátane DPH |
11/2007 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940302 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia 07/2019 | 1818,12 vrátane DPH |
11/2007 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940301 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 07/2019 | 1202,69 vrátane DPH |
11/2007 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940300 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up 07/2019 | 531,26 vrátane DPH |
11/2007 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940299 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 07/2019 | 4090,98 vrátane DPH |
11/2007 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940298 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef. poplatky 07/2019 | 164,76 vrátane DPH |
18/2005 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 15.8.2019 | |
1331940297 | FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis SMV Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD - (UPS6423) | 244,86 vrátane DPH |
216/OVS/2016, dod. č. 3 | 75/2019 | 08.08.2019 | 14.08.2019 | 15.8.2019 |