Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1331940412   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 10/2019  575,5599999999999 
vrátane DPH		 01/2014    07.11.2019  13.11.2019  21.11.2019 
1331940351   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  hyg. materiál (toaletný papier, papierové utierky, mydlo)  574,8 
vrátane DPH		 209/133/2018  82/2019  20.09.2019  25.09.2019  11.10.2019 
1331940082   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM, servis služ. auta 01.02.-15.02.2019  560,48 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    22.02.2019  27.02.2019  2.4.2019 
1331940150   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  hyg. materiál, deratizácia  559,02 
vrátane DPH		 209/133/2018  23/2019  12.04.2019  23.04.2019  7.5.2019 
2019/312704   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/444 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.12.2019 - 11.12.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  81/2019 (19/33/54O/444)  18.12.2019  15.01.2020  22.1.2020 
2019/286251   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/377 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.11.2019 - 12.11.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  76/2019 (19/33/54O/377)  18.11.2019  27.11.2019  16.12.2019 
1331940409   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica		 36597007  Vyúčtovanie el. energie za 01.10.-14.10.2019 - KA  554,17 
vrátane DPH		 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    31.10.2019  07.11.2019  21.11.2019 
2019/258875   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/341 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.10.2019 - 09.10.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  68a/2019 (19/33/54O/341)  02.10.2019  11.11.2019  21.11.2019 
2019/236779   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/253 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.09.2019 - 19.09.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  47/2019 (19/33/54O/253)  27.09.2019  17.10.2019  5.11.2019 
2019/207895   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/181 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.08.2019 - 16.08.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  34/2019 (19/33/54O/181)  22.08.2019  04.10.2019  11.10.2019 
2019/174370   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.07.2019 - 11.07.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  20/2019 (19/33/54O/125)  17.07.2019  26.08.2019  17.9.2019 
2019/150581   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 11.06.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  18.06.2019  15.07.2019  5.8.2019 
2019/102541   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.04.2019 - 15.04.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  145/2018 (18/33/54O/308)  24.04.2019  20.05.2019  27.5.2019 
2019/73907   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 14.03.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (132/2018) 18/33/54O/254  20.03.2019  17.04.2019  7.5.2019 
2019/45570   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.02.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  (130/2018) 18/33/54O/249  20.02.2019  27.03.2019  2.4.2019 
1331940174   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 04/2019  543,11 
vrátane DPH		 01/2014    06.05.2019  13.05.2019  27.5.2019 
1331940463   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 11/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    09.12.2019  13.12.2019  16.12.2019 
1331940420   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 10/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    12.11.2019  18.11.2019  21.11.2019 
1331940382   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 09/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    09.10.2019  17.10.2019  5.11.2019 
1331940333   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 08/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    09.09.2019  13.09.2019  17.9.2019 
1331940300   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 07/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    08.08.2019  14.08.2019  15.8.2019 
1331940271   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 06/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    11.07.2019  17.07.2019  5.8.2019 
1331940223   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 05/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    10.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940180   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 04/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    10.05.2019  15.05.2019  27.5.2019 
1331940139   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 03/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    10.04.2019  16.04.2019  7.5.2019 
1331940110   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 02/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    11.03.2019  18.03.2019  2.4.2019 
1331940065   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 01/2019  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    11.02.2019  14.02.2019  25.2.2019 
1331940024   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  DSL back up 12/2018  531,26 
vrátane DPH		 11/2007    14.01.2019  17.01.2019  25.2.2019 
1331940227   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV
Borovianska cesta 59/28, Zvolen		 30845572  vodné, stočné za obdobie 13.02.2019-05.06.2019, ÚPSVR Zvolen  527,3 
vrátane DPH		 16/2008    11.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940340   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble		 36529559  Pripojenie na PCO  508,8 
vrátane DPH		   68/2019  12.09.2019  18.09.2019  17.9.2019 
1331940244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM, servis služ. auta 01.06. - 15.06.2019  501,37 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    21.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940434   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM, servis služ. auta 01.11.-15.11.2019  499,68 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    21.11.2019  29.11.2019  16.12.2019 
1331940071   BCF s.r.o.
Zvolenská cesta 14, B. Bystrica		 36597007  Vyúčtovanie el. energie za 01/2019 - DT  498,58 
vrátane DPH		 16446/2017-M_ODSM 33593/2017    13.02.2019  20.02.2019  25.2.2019 
2019/121079   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 10.05.2019  492,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  15.05.2019  10.07.2019  5.8.2019 
1331940285   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica		 36644030  vodné, stočné - DT  489,71 
vrátane DPH		 9/2006    31.07.2019  12.08.2019  15.8.2019 
1331940214   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 05/2019  489,71 
vrátane DPH		 01/2014    05.06.2019  11.06.2019  26.6.2019 
1331940485   KAMIKO-HYGIENE s.r.o.
Kremnička 5, Banská Bystrica		 45965340  zasobník toaletného papiera  481,14 
vrátane DPH		   126/2019  20.12.2019  23.12.2019  23.12.2019 
1331940467   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, Bratislava		 44413467  Spisová skriňa - 2 ks  477,6 
vrátane DPH		   119/2019  10.12.2019  13.12.2019  16.12.2019 
1331940145   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1903673, 1903674, 1904670  470,93 
vrátane DPH		 368/OI/2016  10/15/16/2019  15.04.2019  23.04.2019  7.5.2019 
1331940313   DATALAN, a.s.
Galvaniho 17/A, Bratislava		 35810734  služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1915728  469,8 
vrátane DPH		 368/OI/2016  59/2019  16.08.2019  16.08.2019  17.9.2019 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť