Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/73907 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.03.2019 - 14.03.2019 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | (132/2018) 18/33/54O/254 | 20.03.2019 | 17.04.2019 | 7.5.2019 |
| 2019/63466 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/308 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 13.02.2019 - 28.02.2019 | 2864,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | (145/2018) 18/33/54O/308 | 08.03.2019 | 17.04.2019 | 7.5.2019 |
| 2019/63386 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/254 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.02.2019 - 28.02.2019 | 3880,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | (132/2018) 18/33/54O/254 | 08.03.2019 | 17.04.2019 | 7.5.2019 |
| 2019/45570 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.02.2019 | 554,4 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | (130/2018) 18/33/54O/249 | 20.02.2019 | 27.03.2019 | 2.4.2019 |
| 2019/28267 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 14.01.2019 - 31.01.2019 | 3234 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | (132/2018) 18/33/54O/254 | 04.02.2019 | 27.03.2019 | 2.4.2019 |
| 2019/4241 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 03.01.2019 - 29.01.2019 | 5266,8 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 130/2018 (18/33/54O/249) | 04.02.2019 | 14.03.2019 | 2.4.2019 |
| 2019/404 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, Bratislava |
357768746 | Fakturácia v zmysle objednávky 18/33/54O/249 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.12.2018 - 27.12.2018 | 2125,2 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017 | 18/33/54O/249 | 03.01.2019 | 23.01.2019 | 25.2.2019 |
| 1331940466 | KOVOTYP s.r.o. Ľanová 8, Bratislava |
35808705 | kartotérka A4, svetlosivá - 8 ks | 1190,4 vrátane DPH |
117/2019 | 10.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
| 1331940386 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1920975, 1923209, 1923226, 1923227 | 876,5 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 1331940313 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1915728 | 469,8 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 59/2019 | 16.08.2019 | 16.08.2019 | 17.9.2019 |
| 1331940269 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1913763 | 171,6 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 52/2019 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 |
| 1331940188 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1907960 | 108 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 35/2019 | 13.05.2019 | 20.05.2019 | 27.5.2019 |
| 1331940145 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1903673, 1903674, 1904670 | 470,93 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 10/15/16/2019 | 15.04.2019 | 23.04.2019 | 7.5.2019 |
| 1331940031 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A, Bratislava |
35810734 | služby pozáručného servisu, servisný zásah č. 1827828 | 93,84 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 125/2018 | 15.01.2019 | 18.01.2019 | 25.2.2019 |
| 1331940197 | Mestský podnik služieb s.r.o. Svätotrojičné námestie 4/4, Krupina |
36027278 | likvidácia nábytku, pracovisko Krupina | 94,44 vrátane DPH |
41/2019 | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 1331940469 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 11/2019 - objekt Krupina | 2332,96 vrátane DPH |
07/2006 | 11.12.2019 | 18.12.2019 | 23.12.2019 | |
| 1331940425 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 10/2019 - objekt Krupina | 1824,24 vrátane DPH |
07/2006 | 13.11.2019 | 20.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1331940379 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 09/2019 - objekt Krupina | 974,5599999999999 vrátane DPH |
07/2006 | 09.10.2019 | 17.10.2019 | 5.11.2019 | |
| 1331940338 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 08/2019 - objekt Krupina | 852,3 vrátane DPH |
07/2006 | 11.09.2019 | 18.09.2019 | 17.9.2019 | |
| 1331940308 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 07/2019 - objekt Krupina | 852,3 vrátane DPH |
07/2006 | 12.08.2019 | 16.08.2019 | 15.8.2019 | |
| 1331940265 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 06/2019 - objekt Krupina | 852,3 vrátane DPH |
07/2006 | 11.07.2019 | 17.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 1331940230 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 05/2019 - objekt Krupina | 1488,04 vrátane DPH |
07/2006 | 12.06.2019 | 17.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 1331940183 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 04/2019 - objekt Krupina | 1653,76 vrátane DPH |
07/2006 | 13.05.2019 | 20.05.2019 | 27.5.2019 | |
| 1331940136 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 03/2019 - objekt Krupina | 2482,38 vrátane DPH |
07/2006 | 10.04.2019 | 16.04.2019 | 7.5.2019 | |
| 1331940106 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 02/2019 - objekt Krupina | 3120,83 vrátane DPH |
07/2006 | 11.03.2019 | 18.03.2019 | 2.4.2019 | |
| 1331940073 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 01/2019 - objekt Krupina | 3820,4 vrátane DPH |
07/2006 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | 25.2.2019 | |
| 1331940019 | STEFE THS, s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie tepla za 12/2018 - objekt Krupina | 3083,34 vrátane DPH |
07/2006 | 11.01.2019 | 17.01.2019 | 25.2.2019 | |
| 1331940454 | DaR spol. s.r.o. Kozáčeka 2182/11, Zvolen |
36050466 | chladničky, mikrovlnné rúry | 1000 vrátane DPH |
118/2019 | 09.12.2019 | 13.12.2019 | 16.12.2019 | |
| 1331940261 | DaR spol. s.r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | ventilátory | 130 vrátane DPH |
66/2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019 | 5.8.2019 | |
| 1331940245 | DaR spol. s.r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | chladničky Zanussi, ventilátory | 402,96 vrátane DPH |
63/2019 | 24.06.2019 | 26.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 1331940243 | DaR spol. s.r.o. Kozáčekova 2182/11, Zvolen |
36050466 | kanvice | 299,88 vrátane DPH |
61/2019 | 21.06.2019 | 26.06.2019 | 26.6.2019 | |
| 1331940437 | MRK CONTRACT, s.r.o. Matuškova 48, Vlkanová |
36054852 | Výmena PVC krytiny v budove ÚPSVR Zvolen, pracovisko Krupina | 1186,6 vrátane DPH |
102/2019 | 25.11.2019 | 04.12.2019 | 16.12.2019 | |
| 1331940436 | MRK CONTRACT, s.r.o. Matuškova 48, Vlkanová |
36054852 | Výmena PVC krytiny v budove ÚPSVR Zvolen | 4234,43 vrátane DPH |
53/2019 | 22.11.2019 | 04.12.2019 | 16.12.2019 | |
| 1331940471 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 11/2019 | 3863,44 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 12.12.2019 | 18.12.2019 | 23.12.2019 | |
| 1331940442 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Technická súčinnosť pri zmene SBS objekt ÚPSVR DT | 186 vrátane DPH |
115/2019 | 02.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | |
| 1331940441 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Technická súčinnosť pri zmene SBS objekt ÚPSVR KA | 253,44 vrátane DPH |
114/2019 | 29.11.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | |
| 1331940435 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - výmena stykačov a pomocného kontaktu na ÚPSVR Zvolen | 961,8 vrátane DPH |
89/2019 | 22.11.2019 | 29.11.2019 | 16.12.2019 | |
| 1331940418 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 10/2019 | 3863,44 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 12.11.2019 | 18.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1331940404 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | demontáž a montáž dverného kontaktu | 232,55 vrátane DPH |
100/2019 | 29.10.2019 | 07.11.2019 | 21.11.2019 | |
| 1331940388 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 09/2019 | 3863,44 vrátane DPH |
VOB/41/20016-M_OVO | 14.10.2019 | 18.10.2019 | 5.11.2019 |