Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2019 (ÚPSVR Zvolen)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/150581   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.06.2019 - 11.06.2019  554,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  18.06.2019  15.07.2019  5.8.2019 
2019/140368   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/125 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 09.05.2019 - 31.05.2019  3511,2 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  20/2019 (19/33/54O/125)  06.06.2019  15.07.2019  5.8.2019 
2019/140319   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 31.05.2019  3788,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  06.06.2019  10.07.2019  5.8.2019 
2019/121079   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.05.2019 - 10.05.2019  492,8 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  15.05.2019  10.07.2019  5.8.2019 
1331940259   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM, servis služ. auta 15.06. - 30.06.2019  698,63 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    08.07.2019  11.07.2019  11.7.2019 
1331940258   BYTES s.r.o.
Bottova 1, Detva		 31596908  tep. Energia DT 06/2019  332,09 
vrátane DPH		 01/2014    08.07.2019  11.07.2019  11.7.2019 
1331940257   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava		 35763469  telef. poplatky 06/2019  164,75 
vrátane DPH		 18/2005    08.07.2019  11.07.2019  11.7.2019 
1331940256   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV, nákup letných pneumatík, Škoda Octavia, evid. č. ZV 676 BD, (UPS6068)  244,18 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3    04.07.2019  09.07.2019  11.7.2019 
1331940255   StVPS, a.s.
Partizánska cesta č. 9, B. Bystrica		 36644030  vodné, stočné - KA  943,3200000000001 
vrátane DPH		 9/2006    04.07.2019  09.07.2019  11.7.2019 
1331940254   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis motorových vozidiel 06/2019  83,58 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3    04.07.2019  09.07.2019  11.7.2019 
1331940253   Marius Pedersen, a.s.
Opatovská 1735, Trenčín		 34115901  prenájom nádoby - komunálny odpad 04.-06.2019  38,81 
vrátane DPH		 172/133/2015 (03/2015/OE/ZV)    03.07.2019  09.07.2019  11.7.2019 
1331940250   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava		 35680202  Prevádzka služby v zmysle dodatku č. 8 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN, výmena displeja, práca, doprava  1218 
vrátane DPH		 11/2007  50/2019  03.07.2019  09.07.2019  11.7.2019 
1331940249   FINAL - CD Bratislava, spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske		 45960470  servis SMV HYUNDAI i30, evid. č. BL 696 UR, (UPS6311)  173,88 
vrátane DPH		 216/OVS/2016, dod. č. 3  55/2019  01.07.2019  09.07.2019  11.7.2019 
1331940246   Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Stredisko prevádzky objektov ZV
Borovianska cesta 59/28, Zvolen		 30845572  vyúčtovanie elektrickej energie za 07.-12.2018, objekt ÚPSVR Zvolen  5337,23 
vrátane DPH		 16/2008    27.06.2019  02.07.2019  11.7.2019 
2019/156796   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 1		 46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 16.05.2019 -13.06.2019  20764,50 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  36/2019 (19/33/54O/200)  25.06.2019  04.07.2019  11.7.2019 
1331940241   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, B. Bystrica		 36631124  poštové služby - 05/2019 KA, DT  2283,91 
vrátane DPH		 01/02/03/2004    14.06.2019  09.07.2019  11.7.2019 
1331940239   Nemocnica sv.Michala, a.s.
Satinského I.7770/1, Bratislava		 44570783  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		     17.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940218   MC-BAMBRIA, s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec		 47233265  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		     10.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940219   Aesculapius Medicus s.r.o.
Novozámocká 2477/1, Zvolen		 46924205  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH		     10.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940217   MC-BAMBRIA, s.r.o.
Rúbanisko II 421/36, Lučenec		 47233265  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		     10.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940210   MUDr. Mosný Ľubomír
Bzovík č. 299		 35656051  zdravotné výkony  97,58 
bez DPH		     03.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940209   MUDr. Mosná Beata
Námestie SNP č. 36, Pliešovce		 35656069  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH		     03.06.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940207   MUDr. Ivan Hulina, s.r.o.
Kostolná 20/3, Hontianske Moravce		 36672033  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH		     31.05.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940206   MUDr. Ivan Hulina, s.r.o.
Kostolná 20/3, Hontianske Moravce		 36672033  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH		     31.05.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940205   Harmónia SCM, s.r.o.
Malinovského 880/3, Krupina		 47493551  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH		     31.05.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940203   MUDr. Martin Olej s.r.o.
Štefánika 17, Krupina		 36641596  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH		     27.05.2019  08.07.2019  11.7.2019 
1331940170   MUDr. Virecová Vlasta
ul. 29 augusta č.12,Krupina		 35653256  zdravotné výkony  125,46 
bez DPH		     02.05.2019  08.07.2019  11.7.2019 
2019/113195   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/52 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 01.04.2019 - 30.04.2019  5045,95 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  09/2019 (19/33/54O/52)  07.05.2019  04.07.2019  11.7.2019 
2019/113236   BKS Úspech, s.r.o.
Čierny chodník 29/1, Bratislava		 357768746  Fakturácia v zmysle objednávky 19/33/54O/115 za "Poradenský program pre dlhodobonezamestnaných UoZ - Bilancia kompetencií" za obdobie 10.04.2019 - 30.04.2019  3326,4 
vrátane DPH		 Rámcová dohoda č. 198/OAOTP/2017  19/2019 (19/33/54O/115)  07.05.2019  27.06.2019  11.7.2019 
1331940245   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen		 36050466  chladničky Zanussi, ventilátory  402,96 
vrátane DPH		   63/2019  24.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940244   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie Hrdlo 1, Bratislava		 31322832  PHM, servis služ. auta 01.06. - 15.06.2019  501,37 
vrátane DPH		 002863/73120/2004    21.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940243   DaR spol. s.r.o.
Kozáčekova 2182/11, Zvolen		 36050466  kanvice  299,88 
vrátane DPH		   61/2019  21.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940242   ŠAMO TRANS s.r.o.
E. M. Šoltésovej 1834/38, Zvolen		 50296540  odvoz nábytku z ÚPSVR ZV, DT  241,21 
vrátane DPH		   49/2019  18.06.2019  26.06.2019  26.6.2019 
1331940238   Mesto Zvolen
Námestie slobody 2525/22, Zvolen		 00320439  vyúčtovacie náklady za rok 2018 - nájom Námestie SNP35/48, Zvolen  87,28 
vrátane DPH		 101/133/2018 (1570/2017/06/MK)    13.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
1331940237   Mesto Zvolen
Námestie slobody 2525/22, Zvolen		 00320439  vyúčtovacie náklady za rok 2018 - nájom Námestie SNP35/48, Zvolen  100,99 
vrátane DPH		 102/133/2018 (1558/2017/06/MK)    13.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
1331940236   Mesto Zvolen
Námestie slobody 2525/22, Zvolen		 00320439  vyúčtovacie náklady za rok 2018 - nájom Námestie SNP35/48, Zvolen  598,36 
vrátane DPH		 163/133/2018 (1552/2017/06/MK)    13.06.2019  19.06.2019  26.6.2019 
1331940234   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  hyg. materiál, kosenie trávnatých plôch, orezávanie kríkov a živých plotov  591,49 
vrátane DPH		 209/133/2018  51/2019  12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940233   PRIMA INVEST, spol. s.r.o.
Bakossova 60, B. Bystrica		 31644791  upratovacie služby 05/2019  2578,96 
vrátane DPH		 209/133/2018    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940232   VEL Security s.r.o.
Hlavná 9, Vráble		 36529559  bezpečnostná služba - 05/2019  4644,87 
vrátane DPH		 243/133/2017    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
1331940231   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava		 36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVR ZV - 05/2019  3863,44 
vrátane DPH		 VOB/41/20016-M_OVO    12.06.2019  17.06.2019  26.6.2019 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Zvolen

Tlačiť