Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Banská Bystrica)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262040118 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 99,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 24.03.2020 | 26.03.2020 | 16.4.2020 | |
| 1262040117 | SimKor s.r.o. Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica |
36014354 | Rekonštrukcia schod. zábradlia | 15599,98 vrátane DPH |
Objednávka č. 022/2020 | 23.03.2020 | 26.03.2020 | 16.4.2020 | |
| Číslo záznamu: 2020/41910 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 811 09 Bratislava |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie v termíne 13.02. 2020 - 12.03. 2020 (Projekt Pripravený na prácu) | 11172,50 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/26/54O/7 | 23.03.2020 | 09.04.2020 | 14.4.2020 |
| 1262040131 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 39,40 vrátane DPH |
20.03.2020 | 03.04.2020 | 30.4.2020 | ||
| 1262040130 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 72,47 vrátane DPH |
20.03.2020 | 03.04.2020 | 30.4.2020 | ||
| 1262040129 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 41,38 vrátane DPH |
20.03.2020 | 03.04.2020 | 30.4.2020 | ||
| 1262040128 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 33,77 vrátane DPH |
20.03.2020 | 03.04.2020 | 30.4.2020 | ||
| 1262040127 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 42,84 vrátane DPH |
20.03.2020 | 03.04.2020 | 30.4.2020 | ||
| 1262040126 | Exekútorský úrad Mgr. Milan Somík Čsl. armády 1, 036 01 Martin |
35662794 | Odmena a výdavky exekútora | 34,08 vrátane DPH |
20.03.2020 | 03.04.2020 | 30.4.2020 | ||
| 1262040116 | ECHOS, s.r.o. Skubínska cesta 1, 974 09 Banská Bystrica |
46938141 | Demontáž, dodávka, montáž klimatiz. jednotky | 1425,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 020/2020 | 19.03.2020 | 30.03.2020 | 16.4.2020 | |
| 1262040120 | MOONID s.r.o. Hlavná 39/78, 941 43 Dolný Ohaj |
50934660 | Latexové rukavice | 85,08 vrátane DPH |
Objednávka č. 025/2020 | 17.03.2020 | 16.4.2020 | ||
| 1262040115 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy za 02/20 | 169,44 vrátane DPH |
Objednávka č. 116/2019 | 17.03.2020 | 24.03.2020 | 16.4.2020 | |
| 1262040114 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O. BOX za 02/20 | 7,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špec. spôsoby pod. zásielok | 17.03.2020 | 24.03.2020 | 16.4.2020 | |
| 1262040113 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | Pauš. poplatok - internet, doménový kôš, IP adresa | 75,14 vrátane DPH |
Zmluva č. A993321194 | 17.03.2020 | 24.03.2020 | 16.4.2020 | |
| 1262040112 | Deratizácia Cibulová s.r.o. Bakossova 14464/3E, 974 01 Banská Bystrica |
51660199 | Hygienické rúška | 800,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 026/2020 | 16.03.2020 | 16.4.2020 | ||
| 1262040111 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 02/20 | 2066,17 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 - M - OVO | 13.03.2020 | 18.03.2020 | 16.4.2020 | |
| 1262040107 | BAZ, s.r.o. Na Sihoti 1168, 026 01 Dolný Kubín |
36840114 | Vlhčené obrúsky | 48,54 vrátane DPH |
Objednávka č. 024/2020 | 13.03.2020 | 16.4.2020 | ||
| 1262040106 | GLIVI, s.r.o. Partizánska cesta 12, 974 01 Banská Bystrica |
50055321 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
13.03.2020 | 19.03.2020 | 16.4.2020 | ||
| 1262040110 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis - zľava k DEKVS za 02/20 | -26,54 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 12.03.2020 | 16.4.2020 | ||
| 1262040109 | Exekútorský úrad JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | Odmena a výdavky exekútora | 42,00 vrátane DPH |
12.03.2020 | 18.03.2020 | 16.4.2020 | ||
| 1262040108 | Exekútorský úrad JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | Odmena a výdavky exekútora | 42,00 vrátane DPH |
12.03.2020 | 18.03.2020 | 16.4.2020 | ||
| 1262040105 | SCHMUCKIES s. r. o. Lichardova 1884/3, 811 03 Bratislava 1 |
50096966 | Dezinf. čistiace prostriedky | 779,05 vrátane DPH |
Objednávka č. 021/2020 | 10.03.2020 | 16.4.2020 | ||
| 1262040104 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky a hovory | 765,49 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
| 1262040103 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
| 1262040102 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSLback up | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
| 1262040101 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN | 2045,63 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
| 1262040100 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefonia pre MPSVR | 867,36 vrátane DPH |
Zmluva o PTS a VDS | 10.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
| 1262040099 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | DFS - zúčtovanie preddavku | 10000,05 bez DPH |
Licenčné číslo 97338 | 09.03.2020 | 9.4.2020 | ||
| 1262040098 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Transakcie kartou SLOVNAFT | 353,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
| 1262040097 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá 02/20 | 95,52 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
| 1262040096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 95,51 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
| 1262040095 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 17,88 vrátane DPH |
ZoP+BP60 | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
| 1262040094 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 02/20 | 2278,15 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 157/126/2018 | 09.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
| 1262040093 | Exekútorský úrad JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | Odmena a výdavky exekútora | 42,00 vrátane DPH |
09.03.2020 | 16.03.2020 | 9.4.2020 | ||
| 1262040091 | Exekútorský úrad JUDr. Stanislava Kolesárová - súdny exekútor Prof. Sáru č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
35985101 | Odmena a výdavky exekútora | 42,00 vrátane DPH |
09.03.2020 | 16.03.2020 | 9.4.2020 | ||
| 1262040088 | JAROMED, s.r.o. Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica |
46984101 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
09.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | ||
| 1262040090 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peňaž. poukazu U za 02/2020 | 4,16 bez DPH |
Žiadosť o poskyt. služby PP na účet | 06.03.2020 | 10.03.2020 | 9.4.2020 | |
| 1262040089 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky | 614,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 106201501 | 06.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | |
| 1262040087 | Pallay Dušan, MUDr. Oslobodenia 5, 976 13 Slovenská Ľupča |
35665190 | Zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
06.03.2020 | 12.03.2020 | 9.4.2020 | ||
| Číslo záznamu: 2020/38643 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie Bilancia kompetencií v rámci národného projektu PIP pre DNUoZ | 2772,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 198/OAOTP/2017 | Objednávka č. 20/26/54O/24 | 05.03.2020 | 20.04.2020 | 21.4.2020 |