Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (ÚPSVR Bardejov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1272008   MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ
Hlavná 137, 080 01 Prešov		 31276491  trovy exekúcie  42,00 eur 
vrátane DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    11.05.2020    11.5.2020 
1262008   MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ
Hlavná 137, 080 01 Prešov		 31276491  trovy exekúcie  42,00 eur 
bez DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    20.04.2020    20.4.2020 
12562005   MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ
Hlavná 137, 080 01 Prešov		 31276491  trovy exekúcie  42,00 eur 
vrátane DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    11.05.2020    11.5.2020 
12552005   MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ
Hlavná 137, 080 01 Prešov		 31276491  trovy exekúcie  42,00 eur 
bez DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    20.04.2020    20.4.2020 
12532005   MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ
Hlavná 137, 080 01 Prešov		 31276491  trovy exekúcie  42,00 eur 
bez DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    20.04.2020    20.4.2020 
1241999   MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ
Hlavná 137, 080 01 Prešov		 31276491  trovy exekúcie  42,00 eur 
vrátane DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    25.06.2020    30.6.2020 
12242009   MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ
Hlavná 137, 080 01 Prešov		 31276491  trovy exekúcie  42,00 eur 
vrátane DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    25.06.2020    1.7.2020 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komunikačná infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    08.12.2020    8.12.2020 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    10.11.2020    10.11.2020 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    12.10.2020    14.10.2020 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    08.09.2020    8.9.2020 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    12.08.2020    13.8.2020 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    08.07.2020    9.7.2020 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    10.06.2020    10.6.2020 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    06.05.2020    7.5.2020 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
bez DPH		 zmluva 9900173907    07.04.2020    7.4.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    10.12.2020    10.12.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    10.11.2020    10.11.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    12.10.2020    14.10.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komunikačná infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    18.09.2020    18.9.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    12.08.2020    13.8.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    15.07.2020    15.7.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    10.06.2020    10.6.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    14.05.2020    14.5.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
bez DPH		 zmluva 9900173907    15.04.2020    15.4.2020 
1201240962   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    14.12.2020    14.12.2020 
1201240960   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 150,92 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    14.12.2020    14.12.2020 
1201240955   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    14.12.2020    14.12.2020 
1201142375   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.11.2020    24.11.2020 
1201142373   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 150,92 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.11.2020    24.11.2020 
1201142371   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.11.2020    24.11.2020 
1201142368   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.11.2020    24.11.2020 
1201142194   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  tel.poplatky  1 455,44 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.11.2020    24.11.2020 
1201043586   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    15.10.2020    15.10.2020 
1201043541   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    15.10.2020    15.10.2020 
1201043537   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 150,92 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    15.10.2020    15.10.2020 
1201043457   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    15.10.2020    15.10.2020 
1201043418   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  tel.poplatky  1 102,92 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    15.10.2020    15.10.2020 
1200942101   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  tel.poplatky  1 004,95 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    25.09.2020    25.9.2020 
1200941930   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    25.09.2020    25.9.2020 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť