![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3162020205 | Erves, n.o. Sládkovičová 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36119661 | Poradenský program pre dlhodobo nezamestnaných UoZ-Bilancia kompetencií od 01.08.2020 do 20.08.2020 | 1 478,40 eur vrátane DPH |
316/OAOTP/2017 | 20/34/540/123 | 26.08.2020 | 26.10.2020 | |
20200678 | Filip Security SK, s.r.o. Garbiarská 5, 040 01 Košice |
46885692 | monitor EZS | 51,78 eur vrátane DPH |
zmluva 45/2010 | 04.11.2020 | 4.11.2020 | ||
2020112 | Giratherm, s.r.o. Dukelská 75,087 01 Giraltovce |
44742231 | teplo 11/2020 | 762,00 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2009 | 04.11.2020 | 4.11.2020 | ||
20200335 | Kristián Petro-Polygra Plus Uralská 1493/15, 040 12 Košice |
48066257 | údržba výpočtovej techniky | 272,40 eur vrátane DPH |
obj.OV200067 | 04.11.2020 | 4.11.2020 | ||
106002020 | Robinco Slovakia, s.r.o. Dolné Rudiny 1 |
31611630 | poplatok za doplnenie kreditu | 11,40 eur vrátane DPH |
licencia | 04.11.2020 | 4.11.2020 | ||
2250070568 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 187,00 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 10.11.2020 | 10.11.2020 | ||
9001362066 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné | 3,68 eur vrátane DPH |
poštový úver | 10.11.2020 | 10.11.2020 | ||
1207216918 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 174,00 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | ||
1149662804 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | sms-brána | 95,50 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | ||
1207216915 | Slovak telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2 |
35763469 | komun.infraštruktúra | 412,24 eur vrátane DPH |
zmluva 9900173907 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | ||
4591396381 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné hmoty | 202,30 eur vrátane DPH |
zmluva 002863/73120/2004 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | ||
6702015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
6542015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
6572015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
6602015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
6732015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
6922015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
6912015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
6932015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
6992015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
7022015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
6962015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
6952015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
7002015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
6972015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
6942015 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 42,00 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 12.11.2020 | 12.11.2020 | ||
20200343 | Kristián Petro-Polygra Plus Uralská 1493/15, 040 12 Košice |
48066257 | údržba výpočtovej techniky | 612,00 eur vrátane DPH |
obj.OV200068 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | ||
30200303 | MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ Hlavná 137, 080 01 Prešov |
31276491 | trovy exekúcie | 115,32 eur vrátane DPH |
upovedomenie o zastavení exekúcie | 18.11.2020 | 19.11.2020 | ||
2110634 | Lindstrom, s.r.o Orešianska 3, 917 01 Trnava |
35742364 | prenájom a pranie rohoží | 75,07 eur vrátane DPH |
zmluva 112/2005 | 18.11.2020 | 19.11.2020 | ||
2290091433 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 1 946,42 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 18.11.2020 | 19.11.2020 | ||
2290182240 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 263,80 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 18.11.2020 | 19.11.2020 | ||
2290025425 | Východosl.energetika, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | el.energia | 2 123,82 eur vrátane DPH |
zmluva 5100623604C | 18.11.2020 | 19.11.2020 | ||
20200620 | Bardterm, s.r.o. Moyzesova 7, 085 01 Bardejov |
36476277 | služby Bardterm | 3 398,16 eur vrátane DPH |
zmluva 10/2006 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | ||
9001365300 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštový úver 10/2020 | 2 858,50 eur vrátane DPH |
poštový úver | 20.11.2020 | 23.11.2020 | ||
2020273 | AUTOBEETKE SLOVAKIA, s.r.o. Pod kútmi 2448/32, 085 01 Bardejov |
46928111 | údržba mot.vozidla | 359,90 eur vrátane DPH |
obj.OV200069 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | ||
20200344 | Kristián Petro-Polygra Plus Uralská 1493/15, 040 12 Košice |
48066257 | údržba výpoč.techniky | 312,00 eur vrátane DPH |
20.11.2020 | 23.11.2020 | |||
202002175 | Green Wave Recicling, s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov | 1,20 eur vrátane DPH |
obj.OV200057 | 20.11.2020 | 23.11.2020 | ||
2020033696 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 3 611,46 eur vrátane DPH |
zmluva 185/134/2018 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | ||
1201142368 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 2 819,28 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 23.11.2020 | 24.11.2020 | ||
1201142371 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09Bratislava |
47258314 | komun.infraštruktúra | 398,45 eur vrátane DPH |
zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017 | 23.11.2020 | 24.11.2020 |