Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (ÚPSVR Bardejov)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1200643547   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 150,92 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.06.2020    23.6.2020 
1200643545   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.06.2020    23.6.2020 
1200643542   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    23.06.2020    23.6.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    10.06.2020    10.6.2020 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    10.06.2020    10.6.2020 
1200543266   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    21.05.2020    21.5.2020 
1200543264   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 150,92 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    21.05.2020    21.5.2020 
1200543262   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    21.05.2020    21.5.2020 
1200543259   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    21.05.2020    21.5.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    14.05.2020    14.5.2020 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
vrátane DPH		 zmluva 9900173907    06.05.2020    7.5.2020 
1200445040   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    29.04.2020    29.4.2020 
1200445038   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 150,92 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    29.04.2020    29.4.2020 
1200445036   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    29.04.2020    29.4.2020 
1200445033   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
vrátane DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    29.04.2020    29.4.2020 
1207216915   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  412,24 eur 
bez DPH		 zmluva 9900173907    15.04.2020    15.4.2020 
1207216918   Slovak telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 2		 35763469  komun.infraštruktúra  174,00 eur 
bez DPH		 zmluva 9900173907    07.04.2020    7.4.2020 
1200343035   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 202,69 eur 
bez DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    02.04.2020    2.4.2020 
1200343033   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  1 142,58 eur 
bez DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    02.04.2020    2.4.2020 
1200343031   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  398,45 eur 
bez DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    02.04.2020    2.4.2020 
1200343028   SWAN, a.s.
Landererova 12, 811 09Bratislava		 47258314  komun.infraštruktúra  2 819,28 eur 
bez DPH		 zmluva 8950/2017-M-OIKT49680/2017    02.04.2020    2.4.2020 
62050067   FINAL-CD Bratislava, s.r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske		 45960470  kompletná starostlivosť o mot.vozidlá  95,52 eur 
bez DPH		 zmluva 216/OVS/2016    25.02.2020    26.2.2020 
20201229   L.C.TRADE, s.r.o.
Sov.hrdinov , 089 01 Svidník		 31677657  koberec  500,00 eur 
vrátane DPH		   obj.OV200079  22.12.2020    22.12.2020 
20201217   L.C.TRADE, s.r.o.
Sov.hrdinov , 089 01 Svidník		 31677657  kancelársky nábytok  1 160,03 eur 
vrátane DPH		   obj.OV200080  22.12.2020    22.12.2020 
20000102   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 		46279610  Inkluzívne vzdelávanie od 15.01.2020 do 12.02.2020  21 745,50 eur 
vrátane DPH		 247/OAOTP/2017  20/34/540/1  20.02.2020    28.4.2020 
2000004   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava 1 		46279610  Inkluzíve vzdelávanie od 21.11.2019 do 07.01.2020  16 949,50 eur 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  19/34/540/840  15.01.2020    28.4.2020 
5100000148   OKAY, s.r.o.
Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava		 35825979  Chladnička  219,00 eur 
vrátane DPH		   obj.OV200032  15.05.2020    15.5.2020 
7632015   MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ
Hlavná 137, 080 01 Prešov		 31276491  faktúra uhradená  42,00 eur 
vrátane DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    22.12.2020    30.12.2020 
7652015   MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ
Hlavná 137, 080 01 Prešov		 31276491  faktúra uhradená  42,00 eur 
vrátane DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    22.12.2020    30.12.2020 
7302015   MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ
Hlavná 137, 080 01 Prešov		 31276491  faktúra uhradená  42,00 eur 
vrátane DPH		 upovedomenie o zastavení exekúcie    22.12.2020    30.12.2020 
2290025425   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  elektrická energia  2 106,65 eur 
vrátane DPH		 zmluva 5100623604C    14.12.2020    14.12.2020 
2290091433   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  elektrická energia  2 080,33 eur 
vrátane DPH		 zmluva 5100623604C    14.12.2020    14.12.2020 
2290182240   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  elektrická energia  266,09 eur 
vrátane DPH		 zmluva 5100623604C    14.12.2020    14.12.2020 
2290025425   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  el.energia  2 123,82 eur 
vrátane DPH		 zmluva 5100623604C    18.11.2020    19.11.2020 
2290182240   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  el.energia  263,80 eur 
vrátane DPH		 zmluva 5100623604C    18.11.2020    19.11.2020 
2290091433   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  el.energia  1 946,42 eur 
vrátane DPH		 zmluva 5100623604C    18.11.2020    19.11.2020 
2250070568   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  el.energia  187,00 eur 
vrátane DPH		 zmluva 5100623604C    10.11.2020    10.11.2020 
2290091433   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  el.energia  1 755,72 eur 
vrátane DPH		 zmluva 5100623604C    16.10.2020    16.10.2020 
2290025425   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  el.energia  1 984,91 eur 
vrátane DPH		 zmluva 5100623604C    16.10.2020    16.10.2020 
2290182240   Východosl.energetika, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice		 44483767  el.energia  233,09 eur 
vrátane DPH		 zmluva 5100623604C    16.10.2020    16.10.2020 
<< < | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Bardejov

Tlačiť