Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (UPSVR Brezno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282040042 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 1/2020, Rázusova 40, Brezno | 1000,37 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1282040041 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá za 1/2020 | 71,64 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 06.02.2020 | 11.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1282040040 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Zrážková voda za 23.10.2019 - 28.01.2020, B. Němcovej 12, Brezno | 154,55 vrátane DPH |
806200608 | 05.02.2020 | 11.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1282040039 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | Vodné, stočné, zrážky za 25.10.2019 - 28.01.2020, Rázusova 40, Brezno | 1678,08 vrátane DPH |
806200608 | 05.02.2020 | 11.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1282040038 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 2/2020 | 1562,03 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 03.02.2020 | 11.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1282040036 | MUDr. Dibáková Anna, s.r.o. Nám. M. R. Štefánika 7, 977 01 Brezno |
46119701 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
27.01.2020 | 11.02.2020 | 13.2.2020 | ||
| 1282040034 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 1/2020 | 1100,74 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu | 31.01.2020 | 11.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1282040033 | MUDr. Dolinská Ľubomíra, praktický lekár pre dospelých Štúrova 481, 976 46 Valaská |
35663731 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
27.01.2020 | 30.01.2020 | 7.2.2020 | ||
| 1282040032 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektrickej energie za 12/2019, Rázusova 40, Brezno | 937,21 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 23.01.2020 | 30.01.2020 | 7.2.2020 | |
| 1282040031 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za obdobie 15.10.2019 - 31.12.2019 na ul. B. Němcovej 12, Brezno | 60,34 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 23.01.2020 | 30.01.2020 | 7.2.2020 | |
| 1282040030 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Vyúčtovanie preddavku za kredit do frankovacieho stroja . Kredit vo výške 15 000,- Eur uhradený 16.1.2020 | 0,00 bez DPH |
Licenčné číslo 79740 | 23.01.2020 | 7.2.2020 | ||
| 1282040029 | MUDr. Dolinská Ľubomíra, praktický lekár pre dospelých Štúrova 481, 976 46 Valaská |
35663731 | Zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
17.10.2019 | 30.01.2020 | 7.2.2020 | ||
| 1282040028 | MUDr. Gerberyová Božena L. Novomeského 21, 977 01 Brezno |
31899021 | Zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
22.01.2020 | 30.01.2020 | 7.2.2020 | ||
| 1282040027 | MUDr. Zlevská Eva, OZS Podbrezová II. Sládkovičova 8, 97681 Podbrezová |
35651563 | Zdravotné výkony | 139,40 bez DPH |
17.12.2019 | 30.01.2020 | 7.2.2020 | ||
| 1282040026 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Elektronické diaľničné známky | 300,00 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.01.2020 | 30.01.2020 | 7.2.2020 | |
| 1282040024 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 1282040023 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 1282040022 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
15.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | ||
| 1282040021 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 05-12/2019 - B. Němcovej 12, Brezno | 123,47 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1282040020 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 01-04/2019 - B. Němcovej 12, Brezno | 4456,99 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1282040019 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie spotreby plynu za 01-04/2019, Rázusova 40, Brezno | 123,56 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 14.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1282040018 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozidlá za 12/2019 | 71,64 vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1282040017 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 12/2019 | 1934,41 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M_OVO | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1282040016 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby za 12/2019 | 983,26 vrátane DPH |
158/128//2018 | 13.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1282040015 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2019 | 321,31 vrátane DPH |
OISW1/2007 | 18.01.2020 | 20.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1282040014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie Hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM za 16.12. - 31.12.2019 | 301,62 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1282040013 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v 12/2019 | 4,32 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet | 09.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1282040012 | GERMED s.r.o. ČSA 60/12, 977 01 Brezno |
45623279 | Zdravotné výkony | 104,55 bez DPH |
03.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | ||
| 1282040011 | MEDIJANE s.r.o. Rovne 2840/4, 977 03 Brezno |
51261791 | Zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
09.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | ||
| 1282040010 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
19.11.2019 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | ||
| 1282040009 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
08.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | ||
| 1282040008 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
08.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | ||
| 1282040007 | Horehronské medicínske centrum - LYMED Orlová 625, 976 69 Pohorelá |
36050849 | Zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
08.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | ||
| 1282040004 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha za 1/2020 | 1478,13 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1282040003 | SECAR spol. s r.o. Hattalova 12/A, 831 03 Bratislava |
31325602 | Bezpečnostná služba za 12/2019 | 138,00 vrátane DPH |
Z201823134_Z | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1282040002 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby za 12/2019 | 97,75 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 07.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1282040001 | Ing. Eduard Linder - ELI Švermova 2378/38, 977 01 Brezno |
45029431 | Strážna služba za 12/2019 | 995,90 vrátane DPH |
Zmluva o fyzickej ochrane objektu | 02.01.2020 | 10.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1282040087 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 85101 Bratislava |
35810734 | Pozáručný servis výpočtovej techniky - kopírovací stroj SHARP AR 5316 | 216,12 vrátane DPH |
368/OI/2016 | 06/2020 | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 23.3.2020 |
| 1282040096 | Technické služby Brezno Rázusova 16, 977 01 Brezno |
00183067 | Pristavenie a odvoz veľkoobjemového kontajnera | 94,92 vrátane DPH |
11/2020 | 27.03.2020 | 02.04.2020 | 7.4.2020 | |
| 1282040106 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 1,20 vrátane DPH |
545/128/2018 | 14/2020 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 |