Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (ÚPSVR Čadca)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1192040225   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  7,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    11.08.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 17.08.2020   27.8.2020 
1192040182   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  7,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    03.07.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 07.07.2020  9.7.2020 
1192040154   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  7,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    01.06.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 0106.2020   8.7.2020 
1192040072   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  27,48 
vrátane DPH		 Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    04.03.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 11.03.2020   17.4.2020 
1192040035   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  27,36 
vrátane DPH		 Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    30.01.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 03.02.2020   20.2.2020 
1192040005   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1		 35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  27,36 
vrátane DPH		 Zmluva č.1/2019ÚPSVR Čadca-20.3.2019    09.01.2020  zápočet so splátkami, splátka uhradená na ÚPSVR Čadca: 13.01.2020  27.1.2020 
1192040027   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plynu 1-4/2019  3422,80 
vrátane DPH		 Zmluva č.160/OVS/2015-29.4.2015    20.01.2020  24.01.2020  20.2.2020 
2020/8554   SWOT, spol. s.r.o.
Ivanka Krasku 14, 934 01 Levice 1		 36567396  skladové hospodárstvo  2374,40 
bez DPH		 Zmluva č.184/OAOTP/2017  20/19/046/1, 10/2020  06.03.2020  08.04.2020  6.5.2020 
1192040348   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 17.6.2020-14.12.2020  1124,35 
vrátane DPH		 Zmluva č.20140973-14.4.2014    21.12.2020  23.12.2020  29.12.2020 
1192040279   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 6-9/2020  834,78 
vrátane DPH		 Zmluva č.20140973-14.4.2014    13.10.2020  23.10.2020  2.11.2020 
1192040203   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 4-6/2020  739,25 
vrátane DPH		 Zmluva č.20140973-14.4.2014    10.07.2020  20.07.2020  12.8.2020 
1192040202   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku 12/2019-6/2020  1225,68 
vrátane DPH		 Zmluva č.20140973-14.4.2014    10.07.2020  20.07.2020  12.8.2020 
1192040103   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku, 17.12.2019-31.3.2020  944,27 
vrátane DPH		 Zmluva č.20140973-14.4.2014    06.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
1192040003   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku, 25.6.2019-11.12.2019  1076,41 
vrátane DPH		 Zmluva č.20140973-14.4.2014    07.01.2020  17.01.2020  27.1.2020 
1192040002   Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina		 36672297  vodné, stočné, voda z povrchového odtoku, 12.9.2019-16.12.2019  1233,08 
vrátane DPH		 Zmluva č.20140973-14.4.2014    07.01.2020  17.01.2020  27.1.2020 
2020/8205   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava		 46279610  inkluzívne vzdelávanie  20219,50 
bez DPH		 Zmluva č.247/OAOTP/2017  20/19/540/25, 3/2020  23.03.2020  07.04.2020  6.5.2020 
2020/7464   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava		 46279610  inkluzívne vzdelávanie  17494,50 
bez DPH		 Zmluva č.247/OAOTP/2017  19/19/540/513, 98/2019  20.02.2020  25.02.2020  25.3.2020 
2020/8480   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava		 46279610  inkluzívne vzdelávanie  19129,50 
bez DPH		 Zmluva č.247/OAOTP/2017  19/19/540/460,82/2019  16.01.2020  22.01.2020  11.2.2020 
1192040248   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra 		45539197  vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob, mobilná skartácia dokumentov 8/2020  2,40 
vrátane DPH		 Zmluva č.269/119/2017-24.8.2017    09.09.2020  11.09.2020  29.9.2020 
1192040208   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra 		45539197  mobilná skartácia dokumentov, vyprázdnenie obsahu bezpečnostných nádob 6/2020  2,40 
vrátane DPH		 Zmluva č.269/119/2017-24.8.2017    16.07.2020  23.07.2020  12.8.2020 
1192040159   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra 		45539197  vyprázdňovanie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  2,40 
vrátane DPH		 Zmluva č.269/119/2017-24.8.2017    05.06.2020  10.06.2020  8.7.2020 
1192040043   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra 		45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 1/2020  1,20 
vrátane DPH		 Zmluva č.269/119/2017-24.8.2017    07.02.2020  13.02.2020  20.2.2020 
1192040324   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 12/2020  1312,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019    04.12.2020  09.12.2020  29.12.2020 
1192040294   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 11/2020  1312,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, č.311/OVS/2019-11.4.2019    02.11.2020  04.11.2020  30.11.2020 
1192040266   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 10/2020  1312,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, č.311/OVS/2019-11.4.2019    05.10.2020  09.10.2020  2.11.2020 
1192040240   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 9/2020  1312,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, č.311/OVS/2019-11.4.2019    04.09.2020  11.09.2020  29.9.2020 
1192040214   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 8/2020  1312,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, č.311/OVS/2019-11.4.2019    05.08.2020  12.08.2020  12.8.2020 
1192040184   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 7/2020  1312,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, č.311/OVS/2019-11.4.2019    06.07.2020  10.07.2020  9.7.2020 
1192040157   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 6/2020  1312,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, č.311/OVS/2019-11.4.2019    04.06.2020  10.06.2020  8.7.2020 
1192040132   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 5/2020  1312,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, č.311/OVS/2019-11.4.2019    05.05.2020  15.05.2020  26.5.2020 
1192040101   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 4/2020  1312,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, č.311/OVS/2019-11.4.2019    03.04.2020  09.04.2020  21.4.2020 
1192040069   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 3/2020  1312,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, č.311/OVS/2019-11.4.2019    04.03.2020  10.03.2020  17.4.2020 
1192040036   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 2/2020  1312,82 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, č.311/OVS/2019-11.4.2019    03.02.2020  12.02.2020  20.2.2020 
1192040028   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plynu 5-12/2019  -2880,29 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, č.311/OVS/2019-11.4.2019    20.01.2020  07.02.2020  20.2.2020 
1192040004   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  splátka plynu 1/2020  1393,14 
vrátane DPH		 Zmluva č.312/OVS/2019-26.4.2019, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode, č.311/OVS/2019-11.4.2019    07.01.2020  14.01.2020  27.1.2020 
1192040309   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 10/2020  2931,29 
vrátane DPH		 Zmluva č.sp.:16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    13.11.2020  26.11.2020  30.11.2020 
1192040284   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa budov ÚPSVaR 9/2020  2931,29 
vrátane DPH		 Zmluva č.sp.:16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.10.2020  29.10.2020  2.11.2020 
1192040265   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  oprava výťahu  860,34 
vrátane DPH		 Zmluva č.sp.:16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    01.10.2020  09.10.2020  2.11.2020 
1192040259   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR 8/2020  2931,29 
vrátane DPH		 Zmluva č.sp.:16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    16.09.2020  25.09.2020  29.9.2020 
1192040233   STRABAG Property and Facility Services, s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  komplexná správa objektov ÚPSVaR Čadca 16.7.2020-31.7.2020  1512,92 
vrátane DPH		 Zmluva č.sp.:16515/2020-M_OSAP-14.7.2020    14.08.2020  25.08.2020  27.8.2020 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Čadca

Tlačiť