Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Komárno)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142040305 | Stredoslovenská energetika. a.s. Pri Rajčianke 8591/4B. Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 279,22 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 06.10.2020 | 03.11.2020 | 22.12.2020 | |
| 1142040224 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 299,19 vrátane DPH |
4/2010 | 08.07.2020 | 16.07.2020 | 9.10.2020 | |
| 1142040220 | SSE Stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 299,32 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 16.07.2020 | 9.10.2020 | |
| 1142040087 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | servis klimatizácií | 302,40 vrátane DPH |
9/2020 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 4.5.2020 | |
| 1142040328 | KOMVaK a.s. E.B.Lukáča 25,Komárno |
36537870 | Vodné a stočné | 303,29 vrátane DPH |
22/2004 | 21.10.2020 | 30.10.2020 | 11.12.2020 | |
| 1142040259 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov | 308,89 vrátane DPH |
VOB/41/2016-M-OVO | 13.08.2020 | 07.09.2020 | 9.12.2020 | |
| 1142040274 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 310,22 vrátane DPH |
4/2010 | 08.09.2020 | 11.09.2020 | 9.12.2020 | |
| 1142040248 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 310,58 vrátane DPH |
4/2010 | 06.08.2020 | 18.08.2020 | 13.10.2020 | |
| 1142040373 | TG Sťahovanie s.r.o. Budovateľská 42/28, Komárno |
46304932 | Sťahovacie služby | 313,80 vrátane DPH |
49/2020 | 16.11.2020 | 24.11.2020 | 22.12.2020 | |
| 1142040183 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 320,74 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 04.06.2020 | 12.06.2020 | 9.10.2020 | |
| 1142040071 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 321,16 vrátane DPH |
4/2010 | 24.02.2020 | 02.03.2020 | 4.5.2020 | |
| 1142040166 | SSE stredoslovenská energetika Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | dodávka elektriny | 333,71 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 12.05.2020 | 01.06.2020 | 9.10.2020 | |
| 1142040152 | KOMVAK a.s. E.B.Lukáča 25,Komárno |
36537870 | Dodávka vody | 337,70 vrátane DPH |
22/2004 | 28.04.2020 | 07.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 1142040089 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B |
51865467 | Dodávka elektriny | 341,56 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 06.04.2020 | 5.5.2020 | |
| 1142040333 | IT partner, s.r.o. Dunajské nábrežie 12, Komárno |
36565521 | Bezkontaktné teplomery | 344,50 vrátane DPH |
55/2020 | 26.10.2020 | 02.11.2020 | 22.12.2020 | |
| 1142040011 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | tel.poplatky 12/2019 | 345,40 vrátane DPH |
25/2014 | 13.1.2020 | 05.02.2020 | 12.3.2020 | |
| 1142040023 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48,Žilina |
51865467 | dodávka elektrickej energie | 352,14 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 24.1.2020 | 31.01.2020 | 12.3.2020 | |
| 1142040124 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Elektrická energia | 355,39 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.04.2020 | 05.05.2020 | 15.6.2020 | |
| 1142040142 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Refakturácia vodné a stočné | 355,36 bez DPH |
16/2004 | 14.04.2020 | 28.04.2020 | 5.5.2020 | |
| 1142040391 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 11/2020 | 361,46 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 8.12.2020 | 11.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 1142040040 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, Žilina |
51865467 | Dodávka elektriny | 371,51 vrátane DPH |
395/OUS/2019 | 06.02.2020 | 03.03.2020 | 4.5.2020 | |
| 1142040355 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina |
51865467 | dodávka a distribúcia elektriny za 10/2020 | 377,83 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 6.11.2020 | 04.12.2020 | 7.1.2021 | |
| 1142040342 | HELORO s.r.o. Medená 5, Bratislava |
31413391 | Servis AUS BA230GP | 382,94 vrátane DPH |
56/2020 | 30.10.2020 | 09.11.2020 | 22.12.2020 | |
| 1142040081 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 406,42 vrátane DPH |
4/2010 | 06.03.2020 | 16.03.2020 | 4.5.2020 | |
| 1142040241 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Jarošova 1, Bratislava |
44563485 | Servis stroja Neopost | 411,84 vrátane DPH |
35/2020 | 29.07.2020 | 07.08.2020 | 12.10.2020 | |
| 1142040314 | COM-therm, spol.s r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla | 413,64 vrátane DPH |
33/2005 | 14.10.2020 | 26.10.2020 | 11.12.2020 | |
| 1142040293 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Vodné a stočné | 413,33 bez DPH |
16/2004 | 25.09.2020 | 21.10.2020 | 11.12.2020 | |
| 1142040284 | COM-therm, spol.s r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla | 413,64 vrátane DPH |
33/2005 | 11.09.2020 | 22.09.2020 | 9.12.2020 | |
| 1142040262 | COM-therm spol.s r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla | 413,64 vrátane DPH |
33/2005 | 18.08.2020 | 28.08.2020 | 13.10.2020 | |
| 1142040231 | COM-therm s.r.o. Miletičova 55, Bratislava |
36525782 | Dodávka tepla 6/2020 | 413,64 vrátane DPH |
33/2005 | 15.07.2020 | 27.07.2020 | 9.10.2020 | |
| 1142040073 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Služby za prenájom budovy Hurbanovo | 441,98 bez DPH |
208/114/2016 | 25.02.2020 | 18.03.2020 | 4.5.2020 | |
| 1142040107 | Domisoft s.r.o. Vék 40, Hurbanovo |
46178767 | antibakteriálny gél na ruky | 456,00 vrátane DPH |
15/2020 | 26.03.2020 | 01.04.2020 | 5.5.2020 | |
| 1142040145 | Mesto Komárno Nám. gen. Klapku 1/1, Komárno |
00306525 | Refakturácia elektriny | 465,10 bez DPH |
16/2004 | 15.04.2020 | 28.04.2020 | 5.5.2020 | |
| 1142040307 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHL | 474,27 vrátane DPH |
4/2010 | 08.10.2020 | 19.10.2020 | 11.12.2020 | |
| 1142040051 | SWAN, a.s. Landererova 12,Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 478,48 vrátane DPH |
25/2014 | 10.02.2020 | 05.03.2020 | 4.5.2020 | |
| 1142040094 | SWAN a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné služby | 481,74 vrátane DPH |
25/2014 | 10.03.2020 | 03.04.2020 | 5.5.2020 | |
| 1142040074 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, Banská Bystrica |
42499500 | Služby za prenájom budovy Kolárovo | 485,82 bez DPH |
209/114/2016 | 25.02.2020 | 18.03.2020 | 4.5.2020 | |
| 1142040075 | KOLORCENTRUM s.r.o. Priateľstva 3452, Komárno |
43872484 | Dezinfekčné prostriedky | 497,75 vrátane DPH |
07/2020 | 26.02.2020 | 05.03.2020 | 4.5.2020 | |
| 1142040396 | SWAN a.s. Landererova 12 Bratislava |
47258314 | služba DSL back za 11/2020 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 9.12.2020 | 18.12.2020 | 8.1.2021 | |
| 1142040363 | SWAN a.s. Landererova 12 Bratislava |
47258314 | služba DSL za 10/2020 | 531,26 vrátane DPH |
25/2014 | 11.11.2020 | 03.12.2020 | 7.1.2021 |