Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Liptovský Mikuláš)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1222040075 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania 2/2020 | 358,12 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.03.2020 | 13.03.2020 | 31.3.2020 | |
| 1222001220 | JUDr. Miroslav Šutliak, súdny exekútor Exekútorský úrad Liptovský Mikuláš |
37901532 | Trovy starej exekúcie | 350,20 € bez DPH |
19.02.2020 | 26.02.2019 | 28.2.2020 | ||
| 1222040038 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Upratovacie služby 1/2020-nad rámec pravidelných služieb | 350,20 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | OV2019048 | 29.01.2019 | 12.02.2020 | 26.2.2020 |
| 1222040343 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | polymérová dezinfekcia vstupných priestorov 2 x | 320,88 € bez DPH |
OV2020052 | 14.12.2020 | 18.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 1222040073 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 318,45 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 06.03.2020 | 13.03.2020 | 31.3.2020 | |
| 1222040088 | IPATEX s.r.o. J. Janošku 5, 03101 Liptovský Mikuláš |
45633118 | Šité rúška 113 ks | 316,40 € bez DPH |
OV2020005 | 25.03.2020 | 30.03.2020 | 6.4.2020 | |
| 1222040096 | JUMICOL, s.r.o. Bytčická 89, 010 09 Žilina |
36783943 | Antibakteriálna a dezinfekčná ochrana | 310,78 € bez DPH |
OV202004 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 1222040010 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Volania 12/2019 | 309,73 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.01.2020 | 15.01.2020 | 27.1.2020 | |
| 1222040147 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu | 301,90 € bez DPH |
VOB/41/2016 Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov UPSVR | OV2020020 | 04.06.2020 | 17.06.2020 | 24.6.2020 |
| 122240016 | Kids Health Services s.r.o. Lesnícka 396/2, 03101 Liptovský Mikuláš |
47998768 | Vypísanie lekárskych posudkov 38 x | 264,86 € vrátane DPH |
14.01.2020 | 15.01.2020 | 27.1.2020 | ||
| 1222040157 | DATALAN. a.s. Krasovského 14, 85101Bratislava |
35810734 | Oprava OKI MB 451 | 236,80 € bez DPH |
Rámcová servisná dohoda 368/OI/2016 | OV2020017 | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 24.6.2020 |
| 1222040036 | N.S.P. s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36864269 | Vystavenie lekárskych posudkov 34 x | 236,98 € vrátane DPH |
24.01.2020 | 28.01.2020 | 28.1.2020 | ||
| 1222040025 | MUDr. Bobčák Peter Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Posudky 34 x | 236,98 € vrátane DPH |
14.01.2020 | 15.01.2020 | 27.1.2020 | ||
| 1222040032 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 235,57 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 22.01.2020 | 27.01.2020 | 27.1.2020 | |
| 1222040024 | KOMMED s.r.o. Nábrežie 4. apríla 1868/18, 031 01 Liptovský Mikuláš |
50171020 | Vypísanie lekárskeho posudku 32 x | 223,04 € vrátane DPH |
14.01.2020 | 15.01.2020 | 27.1.2020 | ||
| 1222040019 | MUDr. Kaclíková Emília Jánošíkovo nábrežie 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
42213967 | Poskytovanie lekárskej starostlivosti 32 x | 223,04 € vrátane DPH |
14.01.2020 | 15.01.2020 | 27.1.2020 | ||
| 1222040236 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 222,41 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 07.09.2020 | 11.09.2020 | 21.9.2020 | |
| 1222040334 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.12.2020 | 18.12.2020 | 17.12.2020 | |
| 1222040307 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back UP | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.11.2020 | 20.11.2020 | 17.12.2020 | |
| 1222040272 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.10.2020 | 22.10.2020 | 2.11.2020 | |
| 1222040244 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064,065 DSL | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.09.2020 | 18.09.2020 | 21.9.2020 | |
| 1222040223 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 14.08.2020 | 26.08.2020 | 31.8.2020 | |
| 1222040189 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL 6/2020 | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 31.7.2020 | |
| 1222040161 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL 5/2020 | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 24.6.2020 | |
| 1222040132 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPSVR 064 DSL | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.05.2020 | 20.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1222040110 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 1222040077 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPSVR SR DSL | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.03.2020 | 13.03.2020 | 31.3.2020 | |
| 1222040054 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up | 221,36 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 10.02.2020 | 12.02.2020 | 26.2.2020 | |
| 1222040211 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 214,54 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 06.08.2020 | 13.08.2020 | 31.8.2020 | |
| 1222040270 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 203,96 € bez DPH |
Zmluva o používaní palivových kariet 002863731202004+5611862400 | 08.10.2020 | 12.10.2020 | 22.10.2020 | |
| 1222040116 | PRIMA INVEST, spol. s.r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | Hygienický materiál nad rámec pravidelných služieb | 200,50 € bez DPH |
Realizačná zmluva 162/122/2018 k RD 15/OVS/2018 | OV2020003 | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 24.4.2020 |
| 1222040180 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 6/2020 | 199,92 € bez DPH |
07.07.2020 | 14.07.2020 | 31.7.2020 | ||
| 1222040149 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 199,92 € bez DPH |
05.06.2020 | 17.06.2020 | 24.6.2020 | ||
| 1222040126 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby | 199,92 € bez DPH |
04.05.2020 | 13.05.2020 | 18.5.2020 | ||
| 1222040103 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2020 | 199,92 € bez DPH |
07.04.2020 | 09.04.2020 | 24.4.2020 | ||
| 1222040081 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 2/2020 | 199,92 € bez DPH |
09.03.2020 | 13.03.2020 | 31.3.2020 | ||
| 1222040048 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 1/2020 | 199,92 € bez DPH |
07.02.2020 | 12.02.2020 | 26.2.2020 | ||
| 1222040005 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 12/2019 | 199,92 € bez DPH |
07.01.2020 | 15.01.2020 | 27.1.2020 | ||
| 1222040072 | JAZMED s.r.o. Telgárt 294, 97673 |
36648787 | Vystavenie lekárskych posudkov 28 x | 195,16 € vrátane DPH |
05.03.2020 | 13.03.2020 | 31.3.2020 | ||
| 1222040106 | Final-CD, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Oprava kúrenia na SMV BL 079 KU | 193,88 € bez DPH |
RD 216/OVS/2016 | OV2020015 | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 24.4.2020 |