Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Malacky)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1022040075 | TOP Office, s.r.o. Matúškovo |
36355160 | Zahradzovací stĺpik 2ks | 90,96 vrátane DPH |
OV20019 | 16.3.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040111 | DH fire&safety s.r.o. Stebník 54 |
50910612 | Antibakteriálny gél na ruky 5l - 5ks | 505,00 vrátane DPH |
OV20018 | 17.4.2020 | 23.04.2020 | 13.8.2020 | |
| 1022040080 | CZEMAG a.s. Třinec, ČR |
25674862 | Regál na šanóny 14ks | 790,03 vrátane DPH |
OV20016 | 31.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040071 | DOMAN Trades.r.o. Batókova 24, Štúrovo |
47557591 | Antibakteriálne gély 195ks | 1174,50 vrátane DPH |
OV20015 | 12.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040072 | Doman Trade s.r.o. Bartókova 24, Štúrovo |
47557591 | Dezinfekčné prostriedky | 956,76 vrátane DPH |
OV20014 | 12.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040079 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2, Bratislava |
50429558 | Zásobník na dezinfekciu 2ks, dezinfekcia 1,3l 4ks | 86,40 vrátane DPH |
OV20013 | 31.3.2020 | 03.04.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040093 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Dezinfekčný prípravok 1000ml, 2ks | 8,40 vrátane DPH |
OV20012 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
| 1022040086 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Papierová rola 30ks | 313,20 vrátane DPH |
OV20011 | 6.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
| 1022040052 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o dialkovom kreditovaní | OV20010/14.2.2020 | 14.2.2020 | 17.02.2020 | 1.4.2020 |
| 1022040081 | Drevona Market s.r.o. Bratislava |
50443003 | Pult pre klientov 3ks | 256,00 vrátane DPH |
OV20009 | 31.3.2020 | 16.3.2020 hotovosť | 1.4.2020 | |
| 1022040100 | Strabag Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Oprava vodovodných rozvodov TÚV | 1516,20 vrátane DPH |
OV20008 | 8.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
| 1022040048 | Varhaník Daniel DV Veľké Leváre |
51750325 | Žalúzie - oprava, výmena | 987,00 vrátane DPH |
OV20007/7.2.2020 | 17.2.2020 | 24.02.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040049 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Hygienické potreby 2/2020 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV20006/7.2.2020 | 17.2.2020 | 26.02.2020 | 1.4.2020 |
| 1022040070 | Green Wave Recycling, s.r.o. Moyzesova 537/15, Nitra |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov | 1,20 vrátane DPH |
OV20005 | 11.3.2020 | 16.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1022040028 | Alza.sk s.r.o. Bottova 6654/7, Bratislava |
36562939 | Video kábel prepojovací 3m + doprava | 31,15 vrátane DPH |
OV20004 | 27.1.2020 | hotovosť | 12.2.2020 | |
| 1022040020 | EPOXY s.r.o. Hlavná 1, Vysoká pri Morave |
36734799 | Nákup maliarskych potrieb | 162,02 vrátane DPH |
OV20003/15.1.2020 | 21.1.2020 | 03.02.2020 | 12.2.2020 | |
| 1022040027 | Final CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka a oprava služobného vozidla Š-Octávia ŠPZ MA 502BF | 208,18 vrátane DPH |
R8mcová zmluva | OV200002/13.1.2020 | 27.1.2020 | 04.02.2020 | 12.2.2020 |
| 1022040018 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Hygienický tovar 1/2020 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV200001 | 17.1.2020 | 21.01.2020 | 23.1.2020 |
| 1022040012 | Final - CD Bratislava, s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | Garančná prehliadka služobného vozidla Huyndai i 30 BL155US | 180,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV190106 | 13.1.2020 | 21.01.2020 | 23.1.2020 |
| 1022040088 | Okienkovo s.r.o. Platanová 1A, Žilina |
52230937 | Dodanie a montáž vchodových dverí | 7140,00 vrátane DPH |
OV190104 | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
| 1022040017 | ips cleaning s.r.o. Žilinská 2955/2, Bratislava |
50429558 | Hygienický tovar 12/2019 | 112,08 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV190099 | 17.1.2020 | 21.01.2020 | 23.1.2020 |
| Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava |
46279610 | Vzdelávací program Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 13.2.-12.3.2020 za skupinu 11 účastníkov. | 11499,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OATP/2017 | Objednávka č.20/02/54O/13 | 24.3.2020 | 08.04.2020 | 20.4.2020 |
| 1022040091 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2020 | 1942,14 vrátane DPH |
Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny | 7.4.2020 | 8.4.2020 | 12.8.2020 | |
| Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava |
46279610 | Vzdelávací program - Inkluzívne vzdelávanie pre 11 účastníkov, termín realizácie 15.1.2020 - 12.2.2020 | 9755,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTO/2017 | 19/02/54O/157 | 21.2.2020 | 09.03.2020 | 12.3.2020 |
| Platobný poukaz | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava |
46279610 | Vzdelávací program - Inkluzívne vzdelávanie pre 15 účastníkov, termín realizácie 21.11.2019 - 7.1.2020 | 14 006,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTO/2017 | 19/02/54O/134 | 15.1.2020 | 07.02.2020 | 9.3.2020 |
| 1022040404 | JUDr. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
15.12.2020 | 18.12.2020 | 5.1.2021 | ||
| 1022040403 | JUDr. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
16.12.2020 | 18.12.2020 | 5.1.2021 | ||
| 1022040402 | Strabaf Property + FS s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov - 11/2020 | 2774,72 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 15.12.2020 | 17.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 1022040399 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, banská Bystrica |
36631124 | Zľava na frankovaní - 11/2020 | 39,40 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 11.12.2020 | 23.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 1022040400 | JUDr. Hrebík Štefan - Ex. úrad Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 vrátane DPH |
15.12.2020 | 17.12.2020 | 5.1.2021 | ||
| 1022040396 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSL back up-2048/384k - 11/2020 | 132,82 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 1022040397 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Služba IP-Telefonia - 11/2020 | 683,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 1022040398 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za Správa a údržba siete LAN - 11/2020 | 526,18 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 1022040395 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN, 4096k - 11/2020 | 1022,71 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 1022040394 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania - 11/2020 | 707,42 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.12.2020 | 11.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 1022040393 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.12.2020 | 10.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 1022040392 | Lindstrom, s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 2.11.-29.11.2020 | 30,55 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 9.12.2020 | 10.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 1022040391 | SSE a.s. Pri Rajčianke 4B, Žilina |
51865467 | Elektrina - 11/2020 | 2071,88 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 9.12.2020 | 10.12.2020 | 5.1.2021 | |
| 1022040390 | JUDr. Ing. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 bez DPH |
8.12.2020 | 10.12.2020 | 4.1.2021 | ||
| 1022040388 | JUDr. Ing. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 42,00 bez DPH |
8.12.2020 | 10.12.2020 | 4.1.2021 |