![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1022040120 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 5/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 5.5.2020 | 12.05.2020 | 13.8.2020 | |
1022040083 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 4/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke zemného plynu | 2.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040055 | Magna Energia a.s. Nitrianska 555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha 3/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 3.3.2020 | 15.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040030 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 2/2020 | 1806,17 vrátane DPH |
Rámcová dohoda | 3.2.2020 | 06.02.2020 | 13.2.2020 | |
1022040019 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plynu 1.1.-30.4.2019 | 4203,06 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 20.1.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
1022040001 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Plyn - záloha - 1/2020 | 1680,34 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | 2.1.2020 | 13.01.2020 | 23.1.2020 | |
1022040393 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 11/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.12.2020 | 10.12.2020 | 5.1.2021 | |
1022040342 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.11.2020 | 12.11.2020 | 7.12.2020 | |
1022040310 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za volania - 9/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2020 | 13.10.2020 | 29.10.2020 | |
1022040275 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2020 | 11.09.2020 | 27.10.2020 | |
1022040236 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.8.2020 | 11.08.2020 | 3.9.2020 | |
1022040211 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby - 7/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2020 | 14.07.2020 | 2.9.2020 | |
1022040164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.6.2020 | 12.06.2020 | 27.8.2020 | |
1022040128 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.5.2020 | 12.05.2020 | 13.8.2020 | |
1022040099 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2020 | 67,73 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.4.2020 | 16.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2020 | 69,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2020 | 12.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2020 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 6.2.2020 | 11.02.2020 | 18.2.2020 | |
1022040011 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2020 | 63,79 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.1.2020 | 14.01.2020 | 23.1.2020 | |
1022040407 | Trend Slovakia s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava |
35787414 | Oprava kopírky | 471,60 vrátane DPH |
OV20103 | 18.12.2020 | 22.12.2020 | 5.1.2021 | |
1022040260 | TEX-PRINT v.d. Gajary |
35802987 | Zástavy SR, EU 4ks | 71,76 vrátane DPH |
OV20066 | 24.8.2020 | 02.09.2020 | 4.9.2020 | |
1022040369 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.10.- 23.11.2020 | 385,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 30.11.2020 | 04.12.2020 | 4.1.2021 | |
1022040336 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.9.-23.10.2020 | 417,16 vrátane DPH |
Zmluva o dadávke pitnej vody | 3.11.2020 | 09.11.2020 | 7.12.2020 | |
1022040303 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.8. -23.9.2020 | 407,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 29.9.2020 | 02.10.2020 | 28.10.2020 | |
1022040265 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.7.-23.8.2020 | 413,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 3.9.2020 | 07.09.2020 | 27.10.2020 | |
1022040241 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 24.6.-23.7.2020 | 371,74 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.8.2020 | 17.08.2020 | 4.9.2020 | |
1022040189 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.5.-23.6.2020 | 447,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 29.6.2020 | 01.07.2020 | 31.8.2020 | |
1022040152 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 24.4. - 23.5.2020 | 373,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 29.5.2020 | 05.06.2020 | 27.8.2020 | |
1022040117 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.3.-23.4.2020 | 269,17 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 29.4.2020 | 05.05.2020 | 13.8.2020 | |
1022040078 | BVS a.s Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.2.-23.3.2020 | 311,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 31.3.2020 | 03.04.2020 | 1.4.2020 | |
1022040054 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.1.-23.2.2020 | 344,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 27.2.2020 | 09.03.2020 | 1.4.2020 | |
1022040029 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.12.-23.1.2020 | 231,29 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00000935_006 o dodávke pitnej vody | 29.1.2020 | 04.02.2020 | 13.2.2020 | |
1022040002 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky 24.11.-23.12.2019 | 232,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 8.1.2020 | 13.01.2020 | 23.1.2020 | |
1022040235 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | Technická prehliadka a vypracovanie servisnej správy k nefunkčnej výpočtovej a kancelárskej technike | 20,00 vrátane DPH |
OV20065 | 6.8.2020 | 11.08.2020 | 3.9.2020 | |
1022040039 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477/15A, Malacky |
35965321 | Zdravotné výkony 1 -12/2019 | 271,83 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 7.2.2020 | 14.02.2020 | 18.2.2020 | |
1022040227 | MUDr. Nenovský Štilián Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 4-6/2020 | 48,79 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 23.7.2020 | 28.07.2020 | 2.9.2020 | |
1022040096 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 1-3/2020 | 104,55 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdr. výkonov na účely soc. pomoci | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040025 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Zdravotné výkony 10-12/2019 | 69,70 bez DPH |
Dohoda o poskytovaní a úhrade zdravotných výkonov | 23.1.2020 | 28.01.2020 | 12.2.2020 | |
1022040223 | Top Office s.r.o. Hlavná 922, Matúškovo |
36355160 | Drôtený závesný zásobník na prospekty A4 - 2ks | 63,60 vrátane DPH |
OV20062 | 20.7.2020 | 24.07.2020 | 2.9.2020 | |
1022040087 | TOP Offce s.r.o. Matúškovo, Hlavná 922 |
36355160 | Zahradzovací stĺpik 4ks | 175,58 vrátane DPH |
OV20026 | 7.4.2020 | 08.04.2020 | 12.8.2020 | |
1022040075 | TOP Office, s.r.o. Matúškovo |
36355160 | Zahradzovací stĺpik 2ks | 90,96 vrátane DPH |
OV20019 | 16.3.2020 | 24.03.2020 | 1.4.2020 |