Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Martin)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1232040238 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 05/2020 | 871,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 395/OVS/2019 | 08.06.2020 | 02.07.2020 | 8.7.2020 | |
| 1232040135 | KETTY, s.r.o. Kollárova 87, 036 01 Martin |
31580556 | Zdravotné rúška | 884,00 bez DPH |
Obj.č. 18-03/2020 z 24.3.2020 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 9.4.2020 | |
| 1232040172 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o. Hlavná 1893, 952 01 Vráble |
31427855 | Rukavice, mydlo tekuté | 895,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 24-04/2020 z 15.4.2020 | 23.04.2020 | 28.04.2020 | 4.5.2020 | |
| 1232040078 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 01/2020 | 921,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 395/OVS/2019 | 24.02.2020 | 02.03.2020 | 10.3.2020 | |
| 1232040509 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 11/2020 | 935,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 185/OVS/2020 | 08.12.2020 | 17.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 1232040457 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 10/2020 | 940,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 395/OVS/2019 | 10.11.2020 | 02.12.2020 | 2.12.2020 | |
| 1232040380 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hlasové služby 08/2020 | 980,65 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 10.09.2020 | 01.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 1232040262 | FORPLAST SYSTEMS s.r.o. Lorencova 3791, 760 01 Zlín-město |
29268915 | Stojan s dávkovačom na dezinfekciu, dezinfekčný roztok 3L | 986,45 bez DPH |
Objednávka č. 44-05/2020 z 27.5.2020 | 17.06.2020 | 23.06.2020 | 8.7.2020 | |
| 1232040417 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hlasové služby 09/2020 | 1074,42 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 09.10.2020 | 02.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 1232040349 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Hlasové služby 07/2020 | 1074,32 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 13.08.2020 | 02.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1232040012 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 01/2020 | 1109,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 08.01.2020 | 10.01.2020 | 29.1.2020 | |
| 1232040522 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 11/2020 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.12.2020 | 29.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 1232040465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 10/2020 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 12.11.2020 | 02.12.2020 | 2.12.2020 | |
| 1232040418 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 09/2020 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.10.2020 | 02.11.2020 | 3.11.2020 | |
| 1232040379 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 08/2020 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.09.2020 | 01.10.2020 | 5.10.2020 | |
| 1232040353 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 13.08.2020 | 02.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1232040291 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.07.2020 | 03.08.2020 | 13.8.2020 | |
| 1232040255 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 05/2020 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 11.06.2020 | 02.07.2020 | 8.7.2020 | |
| 1232040196 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 04/2020 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 11.05.2020 | 04.06.2020 | 8.6.2020 | |
| 1232040151 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 03/2020 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.04.2020 | 04.05.2020 | 6.5.2020 | |
| 1232040111 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 02/2020 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.03.2020 | 01.04.2020 | 3.4.2020 | |
| 1232040084 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 01/2020 | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 10.02.2020 | 02.03.2020 | 10.3.2020 | |
| 1232040295 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 11/2019-05/2020 | 1166,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.07.2020 | 13.07.2020 | 13.8.2020 | |
| 1232040496 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 05-11/2020 | 1172,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 04.12.2020 | 09.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 1232040357 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Výmena obehového čerpadla pre obeh TÚV | 1175,52 vrátane DPH |
Objednávka č. 62-07/2020 z 17.7.2020 | 26.08.2020 | 10.09.2020 | 14.9.2020 | |
| 1232040294 | INWAY, s.r.o. Kubínska 1103/2, 010 08 Žilina |
45623007 | Kovové regále | 1183,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 52-06/2020 z 15.6.2020 | 10.07.2020 | 13.07.2020 | 13.8.2020 | |
| 1232040495 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 12/2020 | 1184,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 31.12.2020 | |
| 1232040437 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 11/2020 | 1184,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 6.11.2020 | |
| 1232040400 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 10/2020 | 1184,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1232040361 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 09/2020 | 1184,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 04.09.2020 | 10.09.2020 | 14.9.2020 | |
| 1232040321 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 08/2020 | 1184,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 05.08.2020 | 13.07.2020 | 14.8.2020 | |
| 1232040273 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 07/2020 | 1184,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 13.8.2020 | |
| 1232040231 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 06/2020 | 1184,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 2.7.2020 | |
| 1232040186 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 05/2020 | 1184,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 20.5.2020 | |
| 1232040137 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 04/2020 | 1184,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 03.04.2020 | 08.04.2020 | 9.4.2020 | |
| 1232040094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 03/2020 | 1184,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 04.03.2020 | 09.03.2020 | 10.3.2020 | |
| 1232040043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 02/2020 | 1184,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 312/OVS/2019_1 z 26.04.2019 | 03.02.2020 | 12.02.2020 | 12.2.2020 | |
| 1232040228 | Titan-Tatraplast, s.r.o. Bystrická cesta 2761, 034 01 Ružomberok |
36440124 | Ochranný štít tváre a očí | 1188,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 51-06/2020 z 2.6.2020 | 03.06.2020 | 04.06.2020 | 8.6.2020 | |
| 1232040143 | R.I.K. s.r.o. Horné Rakovce 1376/5, 039 01 Turčianske Teplice |
36752223 | Oprava omietok a maľovanie priestorov v budove ÚPSVaR Martin, prac. Turčianske Teplice | 1189,45 bez DPH |
Objednávka č. 13-03/2020 z 11.3.2020 | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 9.4.2020 | |
| 1232040481 | ALEX TRADE, s.r.o. Ďanová 179, 038 42 Ďanová |
36414999 | Výmena garážovej brány na garáži ÚPSVaR Martin, ul.Budovateľov | 1190,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 76-10/2020 z 22.10.2020 | 16.11.2020 | 19.11.2020 | 20.11.2020 |