Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422040250 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Daniel Dojčák, EX 1570/2008 | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1422040248 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Zdena Lakatošová, EX 1107/2008-Z | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1422040249 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Žofia Ridajová, EX 889/2008-Z | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1422040247 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Mária Mikerová, EX 954/2008-Z | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1422040246 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Radko Mihaľo, EX 1738/2008 | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1422040245 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Júlia Kalajová Ex 1102/2008 -Z | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1422040244 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Iveta Mižikárová, Ex 1110/2008- Z | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1422040243 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Julius Išky EX 1731/2008 Z- | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 30.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1422040343 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 07.05.2020 | 04.05.2020 | 11.5.2020 | |
| 1422040336 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 4/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 28.04.2020 | 04.05.2020 | 29.4.2020 | |
| 1422040335 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia pracovisk | 524,16 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200026 | 28.04.2020 | 04.05.2020 | 29.4.2020 |
| 1422040334 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony I.Q. 2020 | 90,61 EUR bez DPH |
447/2008 Z.z. | 27.04.2020 | 04.05.2020 | 29.4.2020 | |
| 1422040340 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.04.2020 | 394,37 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.05.2020 | 12.05.2020 | 7.5.2020 | |
| 1422040339 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Dezinfekcia pracovísk | 873,60 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 05.05.2020 | 12.05.2020 | 7.5.2020 | |
| 1422040338 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 34,85 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 30.04.2020 | 12.05.2020 | 7.5.2020 | |
| 1422040337 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO CPS 04/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnáromnej zmluve z 6.08.2019 | 30.04.2020 | 12.05.2020 | 7.5.2020 | |
| 1422040342 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 05/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 07.05.2020 | 13.05.2020 | 11.5.2020 | |
| 1422040341 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
447/2008 Z.z. | 06.05.2020 | 13.05.2020 | 11.5.2020 | |
| 1422040349 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 04/2020- Zelená 63/299, V. Kapušany | 243,40 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 14.5.2020 | |
| 1422040348 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 04/2020 Zelená 299/63, Veľké Kapušany | 78,34 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 14.5.2020 | |
| 1422040347 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 04/2020 - Michalovská 55, Sobrance | 284,30 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 14.5.2020 | |
| 1422040346 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2020 | 220,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 14.5.2020 | |
| 1422040345 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 14.5.2020 | |
| 1422040344 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 04/2020 | 7,84 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 14.5.2020 | |
| 1422040375 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
366000229 | Nájom za nebytové priestory 04/2020 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040374 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
366000229 | Nájom za nebytové priestory 5/2020 | 101,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 01/2018/OE | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040373 | TERMMING a.s Jarošová 1, Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 01.04.-30.04.2020 23-6-85-01-057 | 223,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040372 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie v počte 6 ks umiestnených v budove ÚPSVaR Michalovce, Saleziánov 1, a 1 ks umiestnený Zelená 63/299 V. Kapušany | 2,40 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV200032 | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 |
| 1422040371 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za nebytové priestory 05/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040370 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 5/2020 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE zo dňa 30.07.2018 | 15.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040369 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov za 04/2020 | 3 661,97 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb | 14.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040368 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 04/2020 | 2 254,24 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040366 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040367 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 04/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040366 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040365 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 04/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040364 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 04/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 13.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040362 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | trovy exekúcie Dana Kešeľová | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 12.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040362 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | trovy exekúcie Dana Kešeľová | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 12.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040361 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie Marianna Gujdová | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z, | 12.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 |