Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422040429 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.06.2020 | 771,53 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040428 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.-29.06.2020 Michalovská 55, Sobrance | 468,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040427 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody obdobie 01.01-2020-30.06.2020 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany | 61,87 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040426 | Sabo Ján MOTOFIT Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
03387306 | oprava alternátora na vozidle Škoda Octávia MI 909 BD | 118,20 EUR vrátane DPH |
OV200050 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 07/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 2020/199401 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 663,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/61 | 07.07.2020 | 29.07.2020 | 3.8.2020 |
| 2020/204310 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/105 | 07.07.2020 | 29.07.2020 | 3.8.2020 |
| 2020/198436 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 570,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/217 | 07.07.2020 | 22.07.2020 | 3.8.2020 |
| 2020/198850 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1016,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/183 | 07.07.2020 | 27.07.2020 | 3.8.2020 |
| 2020/198487 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 462,00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/83 | 07.07.2020 | 22.07.2020 | 3.8.2020 |
| 2020/199072 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/104 | 07.07.2020 | 22.07.2020 | 3.8.2020 |
| 1422040437 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 06/2020 | 10,40 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040436 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Michalovská 55, Sobrance | 345,64 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040435 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 271,20 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040434 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 85,90 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040433 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Saleziánov 1, Michalovce | 489,41 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040432 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 odberné miesto Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 041,13 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040441 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony II.Q.2020. | 48,79 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 09.07.2020 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | |
| 1422040447 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | skartácia bezpečnostných nádob | 1,20 EUR vrátane DPH |
207/142/2017 | OV200042 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 |
| 1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
| 1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
| 1422040446 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 06/2020 | 1277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
| 1422040445 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 06/2020 | 1 301,40 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
| 1422040444 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 06/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
| 1422040443 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 06/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
| 1422040442 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 06/2020 | 1 110,55 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
| 1422040440 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 06/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
| 1422040439 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763468 | Telekomunikačné služby 06/2020 | 218,81 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.07.2020 | 14.07.2020 | 10.7.2020 | |
| 1422040449 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 13.07.2020 | 24.07.2020 | 22.7.2020 | |
| 1422040451 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 06/2020 | 2 422,75 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.07.2020 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | |
| 14220404450 | Mesto Veľké Kapušany L.N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 6/2020 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestov č12/2018/OE | 13.07.2020 | 15.07.2020 | 15.7.2020 | |
| 1422040453 | KOMINÁRSTVO - Ondo-Eštok 072 05 Bracovce 209 |
32675488 | oprava komínov v budove ÚPSV a R, Saleziánov 1, 071 01 Michalovce | 929,76 Eur vrátane DPH |
OV200047 | 14.07.2020 | 24.07.2020 | 22.7.2020 | |
| 1422040452 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 6/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 14.07.2020 | 24.07.2020 | 22.7.2020 | |
| 1422040456 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 6/2020 | 3 661,97 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb Komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR | 15.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 1422040455 | Ing. Radoslav Popovič - Rades Okružná 5, 071 01 Michalovce |
32692188 | servisná prehliadka motorového vozidla BL 096 US | 192,95 EUR vrátane DPH |
OV200051 | 15.07.2020 | 20.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 1422040457 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave DEKVS 06/2020 | 57,24 EUR bez DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 16.07.2020 | 4.8.2020 | ||
| 1422040458 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom - energie SPO CPS 07/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 16.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 2020/210962 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09 |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Strojný mechanik-zámočník od 21.2.2020 do 07.07.2020 | 850,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/42/54O/107 | 20.7.2020 | 29.07.2020 | 31.7.2020 |
| 1422040459 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony 1. polrok 2020 | 41,82 EUR bez DPH |
447/2008 Z.z. | 20.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 | |
| 1422040460 | MUDr. Aszalayová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony I polrok | 76,67 EUR bez DPH |
zdravotné výkony | 21.07.2020 | 28.07.2020 | 24.7.2020 |