Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422040437 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 06/2020 | 10,40 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040411 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k zľave DEKVS 05/2020 | 66,02 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 15.06.2020 | 19.6.2020 | ||
| 1422040406 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2020 | 2 136,65 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040394 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 05/2020 | 9,12 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 1422040380 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS za 04/2020 | 61,50 vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 19.05.2020 | 29.5.2020 | ||
| 1422040363 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 15 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 13.05.2020 | 27.5.2020 | ||
| 1422040378 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2020 | 2 015,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 18.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040344 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 04/2020 | 7,84 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 14.5.2020 | |
| 1422040343 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 10 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 07.05.2020 | 04.05.2020 | 11.5.2020 | |
| 1422040329 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava k DEKVS 03/2020 | 51,14 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 17.04.2020 | 30.4.2020 | ||
| 1422040158 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2020 | 2 174,25 EUR bez DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040153 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U 03/2020 | 9,92 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040110 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS za 02/2020 | 51,18 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 12.03.2020 | 20.3.2020 | ||
| 1422040113 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2020 | 2 596,95 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040092 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2020 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
| 1422040086 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 9 980,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 27.02.2020 | 21.02.2020 | 6.3.2020 | |
| 1422040077 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k zľave DEKVS za 1/2020 | 59,96 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 17.02.2020 | 24.2.2020 | ||
| 1422040071 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 01/2020 | 2 916,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.02.2020 | 21.02.2020 | 19.2.2020 | |
| 1422040037 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za január 2020 | 9,44 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
| 1421940504 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2019 | 2 449,85 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 | |
| 1421940488 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 12/2019 | 8,16 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.01.2020 | 15.01.2020 | 14.1.2020 | |
| 1421940479 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 7 020,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj | 02.01.2020 | 8.1.2020 | ||
| 1422040584 | JUDr. Rudolf Krutý - súdny exekútor Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie - EX 5971/18 | 21,62 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 1422040583 | JUDr. Rudolf Krutý - súdny exekútor Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie Ex4349/18 | 25,26 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 1422040120 | JUDr. Rudolf Krutý- súdny exekútro Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie | 30,68 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | Ex 6316/2018 | 19.03.2020 | 08.04.2020 | 6.4.2020 |
| 1422040471 | Exekútorský úrad Mgr.Martin Petruška Kukurelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie Ex 303/209 | 42,00 EUR bez DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 03.08.2020 | 07.08.2020 | 6.8.2020 | |
| 1422040656 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie V. Kapušany Zelená 63/299 | 189,60 EUR vrátane DPH |
OV200088 | 15.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
| 1422040382 | Ladislav Jakub - CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | pretlačenie upchatej kanalizácie na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, Zelená 63/299 | 186,00 EUR vrátane DPH |
OV200037 | 21.05.2020 | 27.05.2020 | 26.5.2020 | |
| 1422040667 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | servisná prehliadka SMV VW Passat MI 199 CD a príprava na STK a EK | 116,00 EUR vrátane DPH |
OV200095 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 22.12.2020 | |
| 1422040580 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 071 01 Michalovce |
43870686 | oprava SMV MI 909 a príprava na TK a EK | 279,90 EUR vrátane DPH |
OV200068 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 1422040574 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | Servis služobného motorového vozidla PEGUEOT BL 063KU | 245,00 EUR vrátane DPH |
OV200069 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
| 1422040539 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | servis SMV PEGUEOT BL 063 KU | 186,00 EUR vrátane DPH |
OV200063 | 28.09.2020 | 02.10.2020 | 1.10.2020 | |
| 1422040511 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | výmena oleja, filtrov a príprava na STK služobného motorového vozidla MI 476 CB | 209,50 EUR vrátane DPH |
OV200055 | 07.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
| 1422040465 | JAVA NÁBYTOk s.r.o Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce |
44182325 | vyhotovenie a montáž bezpečnostných prekážok Zelená 63/299, V. Kapušany | 3 130,00 EUR vrátane DPH |
OV200045 | 23.07.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422140158 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | dobropis - vyúčtovanie energie obdobie 01.01-31.12.2020 | -106,49 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 21.5.2021 | |
| 1422140157 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánksa 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | vyúčtovanie energie CPS za obdobie 01.01.- 31.12.2020 | - 1 025,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 063/2009/S/MaS | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 21.5.2021 | |
| 1422040332 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Dobropis vyúčtovanie 2019 | 898,88 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 063/2009/S/MaS | 21.04.2020 | 5.5.2020 | ||
| 1422040331 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | Dobropis vyúčtovanie 2019 | 89,72 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 21.04.2020 | 5.5.2020 | ||
| 1422040662 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | Toaletný papier 840 ks, osviežovač vzduchu | 766,56 EUR vrátane DPH |
OV200093 | 18.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
| 1422040630 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 11/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 01.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 |