Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422040204 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekútora Mária Tkáčová Ex 2134/2008-Z | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1422040203 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekútora EX 2138/2008-Z Vladimír Zalom | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1422040202 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekútora Ex 956/2008-Z-6 Marián Ďurečko | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 17.04.2020 | 28.04.2020 | 28.4.2020 | |
| 1422040330 | Ing. Frantičšek Uhal Agentúra Uhal 072 01 Pozdišovce 247 |
32683219 | oprava tabule | 5,00 EUR vrátane DPH |
OV200036 | 24.4.2020 | |||
| 1422040328 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory 04/2020 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnáromnej zmluve z 6.08.2019 | 17.04.2020 | 23.04.2020 | 23.4.2020 | |
| 1422040326 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01.03-31.03.2020 | 225,84 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla 2368501058 | 17.04.2020 | 23.04.2020 | 23.4.2020 | |
| 1422040158 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2020 | 2 174,25 EUR bez DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040157 | DATALAN, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | Služby pozáručného servisu | 936,96 EUR vrátane DPH |
368/01/2016 | OV200015, OV200020, OV200029 | 16.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 |
| 1422040156 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Komplexná starostlivosť o vozový park do 06.04.2020 | 21,49 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 15.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040155 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2020 | 213,23 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040154 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2020 | 93,80 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040153 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U 03/2020 | 9,92 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040152 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040151 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 03/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040150 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 03/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040149 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 03/2020 | 1 464,19 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040148 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 1422040129 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony I.Q.2020 | 69,70 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 01.04.2020 | 21.04.2020 | 21.4.2020 | |
| 2020/96781 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, Bratislava 811 09 |
46279610 | Faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie od 13.02.2020 do 12.03.2020 | 18 094,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/42/54O/97 | 23.3.2020 | 09.04.2020 | 16.4.2020 |
| 1422040147 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2020 | 3 661,97 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.04.2020 | 20.04.2020 | 16.4.2020 | |
| 1422040144 | KEMAS - CHLAD Martin Ketcem 072 37 Lastomír 230 |
44681976 | Dodávka a montáž klimatizácie v pavilóne A | 11 551,97 EUR vrátane DPH |
OV200006 | 07.04.2020 | 20.04.2020 | 16.4.2020 | |
| 1422040137 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozový park 03/2020 | 107,46 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 07.04.2020 | 20.04.2020 | 16.4.2020 | |
| 1422040143 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 03/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 285,12 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.04.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
| 1422040142 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 03/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 86,26 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.04.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
| 1422040141 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 03/2020 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A,B,C | 1 062,24 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.04.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
| 1422040140 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 03/2020 , Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 480,01 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.04.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
| 1422040139 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 03/2020 Michalovská 55, Sobrance | 350,39 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.04.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
| 1422040146 | DOZA v.d. Michalovska 73, 073 01 Sobrance |
36204099 | ochranné rúška textilné | 684,00 EUR vrátane DPH |
OV200033 | 09.04.2020 | 14.04.2020 | 14.4.2020 | |
| 1422040138 | CHDMI, s.r.o Plynárenská 2, 071 01 Michalovce |
47016710 | ochranné rúška | 1 509,84 EUR vrátane DPH |
OV200035 | 07.04.2020 | 14.04.2020 | 14.4.2020 | |
| 1422040134 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15-30.03.2020 | 288,27 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
| 1422040133 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 04/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312 | 03.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
| 1422040131 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.11.2019-20.03.2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 214,26 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | ||
| 1422040130 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.2019-25.03.2020 | 1 034,60 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
| 1422040128 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 03/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 26.03.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
| 1422040127 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | Dezinfekcia Spitirus cum benzino denaturatus 800 g | 1 344,00 EUR vrátane DPH |
OV200028 | 26.03.2020 | 08.04.2020 | 6.4.2020 | |
| 1422040126 | DOZA v.d. Michalovska 73, 073 01 Sobrance |
36204099 | Textilné rúška 150 ks | 342,00 EUR vrátane DPH |
OV200030 | 26.03.2020 | 08.04.2020 | 6.4.2020 | |
| 1422040120 | JUDr. Rudolf Krutý- súdny exekútro Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie | 30,68 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | Ex 6316/2018 | 19.03.2020 | 08.04.2020 | 6.4.2020 |
| 1422040132 | PAPIER LECHMAN s.r.o Močarianska 12, 071 01 Michalovce |
47102357 | antibakteriálne gély 500 ml 121 ks | 1 147,08 EUR vrátane DPH |
OV200034 | 03.04.2020 | 06.04.2020 | 6.4.2020 | |
| 2020/85730 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu poradenského programu Bilancia kompetencií pre DN UoZ | 3 880,80 vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/61 | 6.3.2020 | 27.03.2020 | 3.4.2020 |
| 2020/85762 | BKS Úspech, s.r.o. Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu poradenského programu Bilancia kompetencií pre DN UoZ | 1 663,20 vrátane DPH |
315/AOTOP/2017 | 20/42/54O/183 | 6.3.2020 | 27.03.2020 | 3.4.2020 |