Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2019/430785   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  5082,00 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  19/42/54O/1131  04.12.2019  13.01.2020  24.1.2020 
2019/435372   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  19/42/54O/2017  09.12.2019  13.01.2020  24.1.2020 
2019/430329   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ  3 326,40 EUR  
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  19/42/54O/1031  04.12.2019  13.01.2020  24.1.2020 
2020/233533   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. program BK pre UoZ  554,40 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  20/42/540/183  12.08.2020  04.09.2020  17.9.2020 
2020/225275   BKS Úspech, s.r.o
Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava		 35768746  kurzovné za realizáciu por. program BK pre UoZ  3 326,40 EUR 
vrátane DPH		 315/AOTP/2017  20/42/540/183  04.08.2020  04.09.2020  17.9.2020 
1422040013   EVROFIN Int s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava		 44563485  Kreditační poplatok   144,00 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovanie služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND    23.01.2020  29.01.2020  27.1.2020 
1422040156   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park do 06.04.2020  21,49 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    15.04.2020  21.04.2020  21.4.2020 
1421940498   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park 12/2019  107,46 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    13.01.2020  17.01.2020  15.1.2020 
1422040137   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  komplexná starostlivosť o vozový park 03/2020  107,46 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    07.04.2020  20.04.2020  16.4.2020 
1422040093   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park  107,46 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    06.03.2020  20.03.2020  18.3.2020 
1422040040   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Komplexná starostlivosť o vozový park   107,46 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016    07.02.2020  17.02.2020  13.2.2020 
1422040369   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov za 04/2020  3 661,97 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb    14.05.2020  27.05.2020  26.5.2020 
1422040491   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov obdobie 16.-31.07.2020  2 143,97 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb    12.08.2020  19.08.2020  18.8.2020 
1422040654   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 12/2020  4 153,94 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    15.12.2020  18.12.2020  18.12.2020 
1422040620   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 10/2020  4 153,94 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb Komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR    13.11.2020  26.11.2020  30.11.2020 
1422040572   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 09/2020  4 153,94 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    16.10.2020  23.10.2020  26.10.2020 
1422040408   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 05/2020  3 661,97 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb    15.06.2020  22.06.2020  19.6.2020 
1422040147   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 03/2020  3 661,97 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    14.04.2020  20.04.2020  16.4.2020 
1422040483   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa objektov 01.07.-15.07.2020  1 771,92 EUR 
vrátane DPH		 Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb    07.08.2020  11.08.2020  10.8.2020 
1422040456   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa budov 6/2020  3 661,97 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytnutí služieb Komplexná správa objektov MPSVaR a objektov ÚPSVaR    15.07.2020  28.07.2020  24.7.2020 
1422040531   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa budov 08/2020  4 153,94 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    17.09.2020  24.09.2020  23.9.2020 
1422040116   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa budov 02/2020  3 661,97 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    13.03.2020  20.03.2020  18.3.2020 
1422040056   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava 		36361127  Komplexná správa budov 01/2020  3 661,97 EUR 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb    03.02.2020  20.02.2020  18.2.2020 
1422040475   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Jednorazový bonus štartovací balíček pre DEKVS s LČ 99273  0 
bez DPH		 Finančné podmienky 01.01.2018    05.08.2020    10.8.2020 
1422040111   ARCUS - BALIACE MATERiÁLY
Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce		 32678568  ISOPROPANOL 99,5 8 ks, zásobníky na dezinfekčný gél 5 ks  373,20 EUR 
vrátane DPH		   OV200025  12.03.2020  20.03.2020  18.3.2020 
1422040470   EVROFIN Int s.r.o
Jarošová 1, Bratislava		 44563485  frankovací stroj NEOPOST IS440  3 720,00 EUR 
vrátane DPH		   OV200048  31.07.2020  10.08.2020  6.8.2020 
2020/23467   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR		 46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie, v termíne od 21.11.2019 do 07.01.2020  19 674,50 EUR 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  19/42/54O/1199  16.01.2020  07.02.2020  13.2.2020 
2020/69802   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava-Staré Mesto		 46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie, v termíne od 15.01.2020 do 12.02.2020  12 208,00 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  19/42/54O/1277  20.02.2020  03.03.2020  4.3.2020 
2020/19858   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR		 46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu, Inkluzívne vzdelávanie v termíne od 21.11.2019 do 07.01.2020  18 475,50 EUR 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  19/42/54O/1198  16.01.2020  07.02.2020  13.2.2020 
2020/210962   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09		 46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Strojný mechanik-zámočník od 21.2.2020 do 07.07.2020  850,00 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  20/42/54O/107  20.7.2020  29.07.2020  31.7.2020 
2020/229648   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava 81109		 46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Strojný mechanik-zámočník od 08.07.2020 do 04.08.2020   850,00 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  20/42/54O/107  07.08.2020  17.08.2020  18.8.2020 
2019/452502   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR		 46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov, v termíne od 15.11-2019-13.12.2019  882,00  
bez DPH		 247/OAOTP/2017  19/42/540/1187  20.12.2019  17.01.2020  20.1.2020 
2020/215209   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09		 46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov od 27.2.2020 do 14.07.2020   1764,00 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  19/42/54O/1278  23.7.2020  07.08.2020  11.8.2020 
2020/97732   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09		 46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie od 13.2.2020 do 12.03.2020  21 200,50 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  20/42/54O/96  23.3.2020  17.04.2020  5.5.2020 
2020/96781   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, Bratislava 811 09		 46279610  Faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Inkluzívne vzdelávanie od 13.02.2020 do 12.03.2020  18 094,00 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  20/42/54O/97  23.3.2020  09.04.2020  16.4.2020 
2019/449892   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR		 46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu "Strojný mechanik, zámočník, v termíne od 14.11.2019-11.12.2019  1 700,00 EUR 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  19/42/540/1029  18.12.2019  17.01.2020  20.1.2020 
2020/40233   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR		 46279610  faktúra za realizáciu vzdelávacieho program Strojný mechanik- zámočník v termíne od 12.12.2019 do 23.01.2020  850,00 EUR 
bez DPH		 247/OAOTP/2017  19/42/54O/1258  30.01.2020  10.02.2020  13.2.2020 
1422040035   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47		 51865467  Elektrina od 15.10.-31.12.2019  48,45 EUR 
vrátane DPH		 395/OVS/2019    05.02.2020  10.02.2020  7.2.2020 
1421940507   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 05-12/2019 vyúčtovanie preplatok  4 930,87 
vrátane DPH		 312/OVS/2019_1    20.01.2020  23.01.2020  21.1.2020 
1421940506   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Elektrina obdobie 01-04/2019  5 928,41 EUR 
vrátane DPH		 160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu    20.01.2020  23.01.2020  21.1.2020 
<< < | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť