Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422040569 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne v budove ÚPSVaR vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 400,00 EUR vrátane DPH |
OV200061 | 14.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
| 1422040568 | Matúš Kočerha ELKO Centrum Pavla Horova 670/14, 072 22 Strážske |
51689731 | Oprava SMV PEUGEOT 308, BL 234 KU | 157,90 EUR vrátane DPH |
OV200067 | 14.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
| 1422040585 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | polymerová dezinfekcia pavilón D | 64,87 EUR vrátane DPH |
OV200071 | 26.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 1422040584 | JUDr. Rudolf Krutý - súdny exekútor Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie - EX 5971/18 | 21,62 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 1422040583 | JUDr. Rudolf Krutý - súdny exekútor Bieloruská 7, 821 06 Bratislava |
37929810 | Trovy exekúcie Ex4349/18 | 25,26 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z. | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 1422040582 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.10.2020 | 449,52 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 1422040580 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 071 01 Michalovce |
43870686 | oprava SMV MI 909 a príprava na TK a EK | 279,90 EUR vrátane DPH |
OV200068 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 1422040579 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekcia priestorov v budove ÚPSVaR Michalovce ä pavilón A prízemie) o rozlohe 231,99 m2 | 108,57 EUR vrátane DPH |
OV200075 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 1422040578 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 34,85 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 20.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
| 1422040581 | MUDr. Vaľo Milan ValoMed, s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony | 20,91 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 23.10.2020 | 02.11.2020 | 2.11.2020 | |
| 1422040576 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36568997 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 19.10.2020 | 02.11.2020 | 2.11.2020 | |
| 1422040597 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.10.- 31.10.2020 | 817,83 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040596 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 11/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040595 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekcia nadpaušálne práce | 960,96 EUR vrátane DPH |
OV200065 | 02.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040594 | PETRALEX V s.r.o Varjassy Ľ. Orgovánová13, 079 01 Veľké Kapušany |
36616729 | zdravotné výkony | 104,55 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 02.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040593 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 10/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 30.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040592 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie elektrickej energie - nedoplatok P.O.H 66/118, V. Kapušany obdobie 01.01.2020-14.10.2020 | 18,38 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 29.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040591 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 69,70 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 29.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040590 | MOTOFIT - Ján Sabo Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
33888132 | výmena pružiny tlmenia SMV VW Passat 1,9 TDI MI 199 CD | 156,80 EUR vrátane DPH |
OV200077 | 28.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040589 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | polymerova dezinfekcia priestorov ul. Saleziánov 1, Michalovce (pavilón A) o rozlohe 918,58 m2 a budova vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63 o rozlohe 183,33 m2 | 515,70 EUR vrátane DPH |
OV200076 | 27.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040588 | Olexa Juraj 1. mája 31, 073 01 Sobrance |
10711899 | oprava strešnej krytiny | 461,52 EUR vrátane DPH |
OV200072 | 27.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040587 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS, Michalovská 55, Sobrance | 138,36 EUR vrátane DPH |
OV200074 | 27.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040586 | MUDr. Knocík Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
447/2008 Z.z. | 26.10.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040599 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2020 Sobrance, Michalovská 55 | 386,95 vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 1422040606 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 10/2020 P.O.H 66/118, Veľké Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla 2368501058 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 1422040605 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2020 | 214,37 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 1422040604 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763468 | Telekomunikačné poplatky 10/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 1422040603 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Michalovce, Saleziánov 1- pavilón D | 565,87 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 1422040602 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 297,62 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 1422040601 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 89,98 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 1422040600 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Michalovce Saleziánov 1, A,B,C | 1 209,96 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 1422040598 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 10/2020 | 8,48 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 1422040616 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2010 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 1422040617 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2010 | 1 483,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 1422040615 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia10/2020 | 1 301, 04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 1422040614 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up10/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 1422040613 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 10/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 1422040610 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | nájom nebytových priestorov 11/2020 | 115,12 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE | 11.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 1422040609 | MANUTAN Slovakia, s.r.o., Obchodná 2, 811 06 Bratislava |
35885815 | vlaky EU a SR 4 ks | 119,52 vrátane DPH |
OV200084 | 10.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 1422040608 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV200066 | 10.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 |