Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422040549 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36576460 | vodné, stočné obdobie 27.06.-30.09.2020 Saleziánov 1, Michalovce | 1 042,87 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1422040548 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.03.-29.09.2020 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 312,94 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1422040546 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
366000229 | Nájom za 10/2020 NP PIP | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestrov č. 1/2018/OE | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1422040545 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1422040543 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekčné práce 09/2020 | 873,60 EUR vrátane DPH |
OV200059 | 02.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1422040542 | BUKÓ- firma, s.r.o Hababuda 17, 079 01 Veľké Kapušany |
46760474 | oprava strechy na pracovisku Zelená 63/299, V. Kapušany | 1 995,00 EUR vrátane DPH |
OV200056 | 01.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1422040541 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 09/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 6.10.2020 | |
| 1422040540 | Sabo Ján MOTOFIT Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
33887306 | Služobné motorové vozidlo MI 199 CD | 308,00 EUR vrátane DPH |
OV200062 | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 6.10.2020 | |
| 1422040539 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | servis SMV PEGUEOT BL 063 KU | 186,00 EUR vrátane DPH |
OV200063 | 28.09.2020 | 02.10.2020 | 1.10.2020 | |
| 1422040538 | MUDr. Vaľo Milan ValoMed, s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
51765268 | zdravotné výkony | 13,94 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 23.09.2020 | 02.10.2020 | 1.10.2020 | |
| 1422040537 | Matúš Kočerha ELKO Centrum Pavla Horova 670/14 |
51689731 | Servis SMV PEUGEOT 308 BL 234 KU | 796,03 EUR vrátane DPH |
OV200060 | 23.09.2020 | 02.10.2020 | 1.10.2020 | |
| 1422040536 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO - CPS 09/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 22.09.2020 | 02.10.2020 | 1.10.2020 | |
| 1422040535 | Exekútorský úrad, JUDr. Michal Kruppa Š.Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie | 69,81 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 21.09.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1422040534 | Exekútorský úrad, JUDr. Michal Kruppa Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie | 47,99 EUR vrátane DPH |
zákon 233/1995 Z.z. | 21.09.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1422040532 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | oprava plynového kotla pavilón B | 219,72 EUR vrátane DPH |
OV200044 | 21.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 1422040533 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2020 | 455,91 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.09.2020 | 29.09.2020 | 28.9.2020 | |
| 1422040531 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa budov 08/2020 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 17.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | |
| 1422040530 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava DEKVS 08/2020 | 58,36 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 16.09.2020 | 28.09.2020 | 29.9.2020 | |
| 1422040529 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom nebytových priestorov 09/2020 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | |
| 1422040528 | TERMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 08/2020 POH 66/118 V. Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | |
| 1422040527 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 08/2020 | 2 971,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | |
| 1422040525 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 08/2020 | 844,74 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 1422040524 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 08/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 1422040523 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 08/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 1422040522 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 08/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 1422040521 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 08/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 1422040520 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 08/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 1422040519 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 08/2020 | 218,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 1422040517 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 08/2020 Michalovská 55, Sobrance | 316,68 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
| 1422040516 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 08/2020 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 464,51 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
| 1422040515 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 09/2020 Saleziánov 1, Michalovce, A,B,C | 974,52 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
| 1422040514 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 08/2020 Zelená 63/299, V. Kapušany | 72,96 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
| 1422040551 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 09/2020 - saleziánov 1, Michalovce D | 447,82 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.09.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1422040513 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
366000229 | Nájom za nebytové priestory 09/2020 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluv ao nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE | 07.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
| 1422040512 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 08/2020 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
| 1422040511 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | výmena oleja, filtrov a príprava na STK služobného motorového vozidla MI 476 CB | 209,50 EUR vrátane DPH |
OV200055 | 07.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
| 1422040510 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV200052 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1422040509 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.09.-30.09.2020 | 828,39 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1422040508 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 2020/250978 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 108,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/540/217 | 03.09.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 |