![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422040392 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 05/2020 Michalovská 55, Sobrance | 354,26 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 12.06.2018 | 10.6.2020 | |
1422040139 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 03/2020 Michalovská 55, Sobrance | 350,39 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.04.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1422040025 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 12/2019 Michalovská 55, Sobrance | 350,95 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 28.01.2020 | 03.02.2020 | 30.1.2020 | |
1422040436 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Michalovská 55, Sobrance | 345,64 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040126 | DOZA v.d. Michalovska 73, 073 01 Sobrance |
36204099 | Textilné rúška 150 ks | 342,00 EUR vrátane DPH |
OV200030 | 26.03.2020 | 08.04.2020 | 6.4.2020 | |
1422040124 | DOZA v.d. Michalovska 73, 073 01 Sobrance |
36204099 | Textilné rúško 150 ks | 342,00 EUR vrátane DPH |
OV200030 | 25.03.2020 | 01.04.2020 | 1.4.2020 | |
1422040488 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 07/2020 Michalovská 55, Sobrance | 341,65 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
1422040555 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2020 Michalovská 55, Sobrance 09/2020 | 325,56 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
14220400434 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 1/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 324,18 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040517 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 08/2020 Michalovská 55, Sobrance | 316,68 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 09.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
1422040548 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.03.-29.09.2020 Zelená 63/299 Veľké Kapušany | 312,94 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040540 | Sabo Ján MOTOFIT Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
33887306 | Služobné motorové vozidlo MI 199 CD | 308,00 EUR vrátane DPH |
OV200062 | 01.10.2020 | 07.10.2020 | 6.10.2020 | |
1422040642 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 303,44 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
1422040104 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 02/20 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 301,34 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 10.03.2020 | 20.03.2020 | 18.3.2020 | |
1422040602 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 297,62 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040091 | ARCUS - BALIACE MATERiÁLY Verbočík 131/21, 071 01 Michalovce |
32678568 | Dezinfekčný gél | 297,36 EUR vrátane DPH |
OV200019 | 04.03.2020 | 10.03.2020 | 6.3.2020 | |
1422040048 | Ladislav Polák Štefanikova 27, 071 01 Michalovce |
14333635 | prečalúnenie stoličiek 28 ks, prečalúnenie područiek 4 ks | 297,60 EUR vrátane DPH |
OV200011 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 13.2.2020 | |
1422040134 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | čerpanie PHL obdobie 15-30.03.2020 | 288,27 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.04.2020 | 09.04.2020 | 8.4.2020 | |
1421940501 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | SMV Pegueot BL 130 RJ | 287,69 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190088 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 |
1422040143 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 03/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 285,12 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.04.2020 | 15.04.2020 | 14.4.2020 | |
1422040022 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 12/2019 Zelená 299/63, V. Kapušany | 285,17 EUR vrátane DPH |
Dohoda o pristupení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny 394/OVS/2019 | 28.01.2020 | 03.02.2020 | 30.1.2020 | |
1422040347 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 04/2020 - Michalovská 55, Sobrance | 284,30 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 14.5.2020 | |
1422040553 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 09/2020 Zelená 63/299 | 281,56 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040580 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 071 01 Michalovce |
43870686 | oprava SMV MI 909 a príprava na TK a EK | 279,90 EUR vrátane DPH |
OV200068 | 23.10.2020 | 30.10.2020 | 29.10.2020 | |
1422040485 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 07/2020 Veľké Kapušany | 275,08 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
1422040435 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 06/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 271,20 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
1422040396 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 05/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 269,17 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
1422040033 | MEDIPLUS s.r.o prof. Hlaváča 29, 071 01 |
36599786 | zdravotné výkony | 264,86 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z.z. | 04.02.2020 | 10.02.2020 | 7.2.2020 | |
1422040631 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dodanie hygienického materiálu | 262,80 EUR vrátane DPH |
OV200080 | 02.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
1421940502 | FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD | 259,73 EUR vrátane DPH |
216/OVS/2016 | OV190086 | 20.01.2020 | 23.01.2020 | 21.1.2020 |
1422040665 | ARCUS - BALIACE MATERiÁLY Verbovčík 131/21, 071 01 Michalovce |
32678568 | stojanový dávkovač | 250,02 EUR vrátane DPH |
OV200099 | 22.12.2020 | 23.12.2020 | 23.12.2020 | |
1422040574 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | Servis služobného motorového vozidla PEGUEOT BL 063KU | 245,00 EUR vrátane DPH |
OV200069 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
1422040349 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 04/2020- Zelená 63/299, V. Kapušany | 243,40 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 14.5.2020 | |
1422140254 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.07-15.07.2021 | 228,84 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 21.07.2021 | 28.07.2021 | 26.7.2021 | |
1422040326 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 01.03-31.03.2020 | 225,84 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla 2368501058 | 17.04.2020 | 23.04.2020 | 23.4.2020 | |
1422040606 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 10/2020 P.O.H 66/118, Veľké Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla 2368501058 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
1422040550 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
359672254 | Dodávka a odber tepla 09/2020 Veľké Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 07.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
1422040528 | TERMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla 08/2020 POH 66/118 V. Kapušany | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla 23685001057 | 14.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | |
1422040500 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 07/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 17.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
1422040452 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka tepla 6/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 14.07.2020 | 24.07.2020 | 22.7.2020 |