Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422040512 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U 08/2020 | 9,28 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 07.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
| 1422040511 | Miroslav Bejda Hollého 206/13, 073 01 Sobrance |
43870686 | výmena oleja, filtrov a príprava na STK služobného motorového vozidla MI 476 CB | 209,50 EUR vrátane DPH |
OV200055 | 07.09.2020 | 14.09.2020 | 10.9.2020 | |
| 1422040510 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV200052 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1422040509 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.09.-30.09.2020 | 828,39 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1422040508 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1422040507 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | dezinfekcia kontaktných plôch 08/2020 | 917,28 EUR vrátane DPH |
OV200053 | 03.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1422040506 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | polymerová dezinfekcia Salezíánov 1, Michalovce, POH Hviezdoslava 66, V. Kapušany, Michalovská 55, Sobrance | 1 622,80 EUR vrátane DPH |
OV200057 | 03.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1422040505 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovacie služby 08/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 192/142/2018 | 03.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 2020/227527 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 3 880,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/217 | 05.08.2020 | 1708.2020. | 31.8.2020 |
| 2020/224719 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 663,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/61 | 04.08.2020 | 19.08.2020 | 31.8.2020 |
| 2020/229595 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 2 772, 00 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/104 | 04.08.2020 | 13.08.2020 | 31.8.2020 |
| 2020/218546 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 108,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/83 | 29.07.2020 | 13.08.2020 | 31.8.2020 |
| 1422040504 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.08.2020 | 624,56 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 20.08.2020 | 26.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 1422040503 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefánikova 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony I. polrok 2020 | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 19.08.2020 | 26.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 1422040502 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis zľava k DEKVS 07/2020 LČ 78023 200 | 83,56 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 17.08.2020 | 20.8.2020 | ||
| 1422040501 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 07/2020 LČ 99273 200 | 0,06 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 17.08.2020 | 20.8.2020 | ||
| 1422040490 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis ukončenie používania frankovacieho stroja | 2 656,19 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovanie služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND | 10.08.2020 | 20.8.2020 | ||
| 2020/229648 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava 81109 |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Strojný mechanik-zámočník od 08.07.2020 do 04.08.2020 | 850,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 20/42/54O/107 | 07.08.2020 | 17.08.2020 | 18.8.2020 |
| 1422040500 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka tepla obdobie 07/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodoávke a odbere tepla | 17.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040499 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 07/2020 | 4 518,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040498 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom SPO CPS 08/2020 | 129,63 EUR bez DPH |
Dodatok č. 1 k Podnáromnej zmluve z 6.08.2019 | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040498 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 07/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040498 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040495 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back up 07/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040494 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 07/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040493 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 07/2020 | 978,38 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040492 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za nebytové priestory CPS 08/2020 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040491 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov obdobie 16.-31.07.2020 | 2 143,97 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služieb | 12.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040465 | JAVA NÁBYTOk s.r.o Priemyselná č.1, 071 01 Michalovce |
44182325 | vyhotovenie a montáž bezpečnostných prekážok Zelená 63/299, V. Kapušany | 3 130,00 EUR vrátane DPH |
OV200045 | 23.07.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040488 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 07/2020 Michalovská 55, Sobrance | 341,65 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 1422040487 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 07/2020 Zelená 63/299, V. Kapušany | 83,22 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 1422040486 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 07/2020 Saleziánov 1, Michalovce D | 490,73 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 1422040485 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 07/2020 Veľké Kapušany | 275,08 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 1422040484 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 07/2020 Saleziánov 1, Michalovce A,B, C | 1 015,62 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 2020/215209 | Newport Group, a.s. Lazaretská 2419/23, Bratislava 811 09 |
46279610 | faktúra za realizáciu vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov od 27.2.2020 do 14.07.2020 | 1764,00 bez DPH |
247/OAOTP/2017 | 19/42/54O/1278 | 23.7.2020 | 07.08.2020 | 11.8.2020 |
| 1422040483 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01.07.-15.07.2020 | 1 771,92 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb | 07.08.2020 | 11.08.2020 | 10.8.2020 | |
| 1422040482 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2020 | 220,27 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 10.8.2020 | |
| 1422040481 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 07/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 10.8.2020 | |
| 1422040480 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci júl 2020 | 9,12 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 10.8.2020 | |
| 1422040479 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
366000229 | Nájom nebytové priestory 08/2020 | 609,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyových priestorov č. 1/2018/OE | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 10.8.2020 |