Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422040430 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 07/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040428 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.-29.06.2020 Michalovská 55, Sobrance | 468,40 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040427 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody obdobie 01.01-2020-30.06.2020 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany | 61,87 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040426 | Sabo Ján MOTOFIT Kapušianska 2, 071 01 Michalovce |
03387306 | oprava alternátora na vozidle Škoda Octávia MI 909 BD | 118,20 EUR vrátane DPH |
OV200050 | 03.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040425 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.03.-26.06.2020 | 938,50 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 02.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040424 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 13,94 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 02.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040423 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dodanie hygienického materiálu | 732,00 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200046 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 |
| 1422040422 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 06/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 | |
| 1422040421 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia kontaktných plôch | 960,96 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | OV200041 | 01.07.2020 | 13.07.2020 | 9.7.2020 |
| 2020/184334 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 554,40 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 19/42/54O/1282 | 22.06.2020 | 10.07.2020 | 3.8.2020 |
| 1422040419 | Fittich OST. s.r.o Južná trieda 74, 040 01 Košice |
31685293 | oprava EZS, Michalovská 55, Sobrance | 119,40 EUR vrátane DPH |
OV200039 | 25.06.2020 | 02.07.2020 | 30.6.2020 | |
| 1422040418 | FANMA-STAV Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce |
44411570 | oprava spadnutej omietky pavilón A- kotolňa, A 306, | 792,50 EUR bez DPH |
OV200040 | 23.06.2020 | 02.07.2020 | 30.6.2020 | |
| 1422040417 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.06.2020 | 469,41 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
| 1422040416 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera 06/2020 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | 22.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
| 1422040415 | Regionálna nemocnica, n.o. ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie, SPO- CPS 06/2020 | 129,63 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve z 6.08.2019 | 18.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
| 1422040414 | MEDIPLUS s.r.o ul. Prof. Hlaváča 29, 071 01 Michalovce |
36599786 | zdravotné výkony | 55,76 EUR bez DPH |
447/2008 Z.z. | 18.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
| 1422040413 | MEDIPLUS s.r.o ul.Prof. Hlaváča 29, 071 01 Michalovce |
36599786 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 18.06.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
| 1422040412 | Exekútorský úrad, JUDr. Koči Juraj Okružná 3, 071 01 Michalovce |
35538589 | Trovy exekúcie | 42,00 EUR vrátane DPH |
233/2019 Z.z., | 16.08.2020 | 29.06.2020 | 25.6.2020 | |
| 1422040410 | TERMMING a.s Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Dodávka a odber tepla 05/2020 | 223,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040409 | Mesto Veľké Kapušany L. N. Tolstého 1, 079 01 Veľké Kapušany |
00332038 | Nájom za užívanie nebytových priestorov 06/2020 | 115,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2018/OE zo dňa 30.07.2018 | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040408 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 05/2020 | 3 661,97 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb | 15.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040407 | LEKÁREŇ FARMÁCIA MICHALOVCE s.r.o Nám. osloboditeľov 945/15, 071 01 Michalovce |
366000229 | Nájom za nebytové priestory 06/2020 | 101,50 EUR vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2018/OE | 12.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040406 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2020 | 2 136,65 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040405 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 05/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040404 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 05/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040403 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL back 05/2020 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040402 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 05/2020 | 3 068,21 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-2012 | 11.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040401 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 05/2020 | 1 484,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 11.06.2020 | 22.06.2020 | 19.6.2020 | |
| 1422040400 | Exekútorský úrad JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Úhrada trov pri zastavení exekúcie | 23,90 EUR vrátane DPH |
Ex 1189/2000 | 10.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 1422040399 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2020 | 217,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 1422040398 | Slovak Telefon, a.s. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
35763469 | Telefónne poplatky 05/2020 | 98,34 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 1422040396 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 05/2020 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 269,17 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 1422040395 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 05/2020 Saleziánov 1, Michalovce | 512,16 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 08.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 1422040394 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP U za 05/2020 | 9,12 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 1422040393 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.05.2020 | 485,87 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 1422040391 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 05/2020 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 026,19 EUR vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 05.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 1422040386 | Exekútorský úrad, JUDr. Michal Kruppa Štefana Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Trovy exekúcie | 47,70 EUR vrátane DPH |
EX 88/2010 | 01.06.2020 | 12.06.2020 | 10.6.2020 | |
| 1422040389 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia kontaktných plôch a kľučiek úrad práce | 829,92 EUR vrátane DPH |
OV200038 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 9.6.2020 | |
| 1422040388 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 06/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.06.2020 | 11.06.2020 | 9.6.2020 | |
| 1422040385 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovacie služby 05/2020 | 4 740,84 EUR vrátane DPH |
192/142/2018 | 01.06.2020 | 08.06.2020 | 5.6.2020 |