Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422040342   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 05/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH		 312/OVS/2019_1    07.05.2020  13.05.2020  11.5.2020 
1422040388   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  Plyn 06/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH		 312/OVS/2019_1    03.06.2020  11.06.2020  9.6.2020 
1422040430   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 07/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH		 312/OVS/2019_1    06.07.2020  13.07.2020  9.7.2020 
1422040476   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 08/2020  1 854,83 EUR 
bez DPH		 312/OVS/2019_1    05.08.2020  10.08.2020  7.8.2020 
1422040508   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 09/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH		 312/OVS/2019_1    04.09.2020  09.09.2020  8.9.2020 
1422040001   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 1/2020  1 935,87 EUR 
vrátane DPH		 312/OVS/2019_1    07.01.2020  10.01.2020  8.1.2020 
1422040633   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  plyn 12/2020  1 854,83 EUR 
vrátane DPH		 312/OVS/2019_1    03.12.2020  09.12.2020  8.12.2020 
1422040585   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava		 44390823  polymerová dezinfekcia pavilón D  64,87 EUR 
vrátane DPH		   OV200071  26.10.2020  30.10.2020  29.10.2020 
1422040589   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava		 44390823  polymerova dezinfekcia priestorov ul. Saleziánov 1, Michalovce (pavilón A) o rozlohe 918,58 m2 a budova vo V. Kapušanoch, ul. Zelená 63 o rozlohe 183,33 m2  515,70 EUR 
vrátane DPH		   OV200076  27.10.2020  09.11.2020  9.11.2020 
1422040506   ATALIAN SK s.r.o
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava		 44390823  polymerová dezinfekcia Salezíánov 1, Michalovce, POH Hviezdoslava 66, V. Kapušany, Michalovská 55, Sobrance   1 622,80 EUR 
vrátane DPH		   OV200057  03.09.2020  09.09.2020  8.9.2020 
1422040637   Delphia s.r.o
Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava		 44505736  Polymerová dezinfekcia v budove Michalovce, Saleziánov 1   217,69 EUR 
vrátane DPH		   OV200087  07.12.2020  09.12.2020  8.12.2020 
1422040125   Rudaš Peter
P.I. Čajkovského 18, 071 01 Michalovce		 10712976  posúdenie technického stavu el. zariadení v počte 7 ks  14,00 EUR 
vrátane DPH		   OV200021  25.03.2020  01.04.2020  1.4.2020 
1422040071   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 01/2020  2 916,30 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    14.02.2020  21.02.2020  19.2.2020 
1422040113   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 02/2020  2 596,95 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    13.03.2020  20.03.2020  18.3.2020 
1422040158   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 03/2020  2 174,25 EUR 
bez DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    16.04.2020  21.04.2020  21.4.2020 
1422040378   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 04/2020  2 015,20 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    18.05.2020  27.05.2020  26.5.2020 
1422040406   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 05/2020  2 136,65 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    12.06.2020  22.06.2020  19.6.2020 
1422040451   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 06/2020  2 422,75 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    13.07.2020  15.07.2020  15.7.2020 
1422040499   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 07/2020  4 518,40 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    14.08.2020  19.08.2020  18.8.2020 
1422040527   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 08/2020  2 971,25 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    14.09.2020  24.09.2020  23.9.2020 
1422040570   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 09/2020  2 997,75 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    14.10.2020  23.10.2020  26.10.2020 
1422040619   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 10/2020  3 015,55 EU 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    13.11.2020  26.11.2020  30.11.2020 
1422040655   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  Poštové služby 11/2020  2 548,50 EUR 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    15.12.2020  18.12.2020  18.12.2020 
1421940504   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby 12/2019  2 449,85 
vrátane DPH		 Sumárny zúčtovací výkaz    20.01.2020  23.01.2020  21.1.2020 
1422040048   Ladislav Polák
Štefanikova 27, 071 01 Michalovce		 14333635  prečalúnenie stoličiek 28 ks, prečalúnenie područiek 4 ks  297,60 EUR 
vrátane DPH		   OV200011  10.02.2020  17.02.2020  13.2.2020 
1422040656   Ladislav Jakub - CSACSA
076 72 Vojany 115		 40938191  prečistenie kanalizácie V. Kapušany Zelená 63/299  189,60 EUR 
vrátane DPH		   OV200088  15.12.2020  18.12.2020  18.12.2020 
1422040416   Technické a zahradnícke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance		 35513861  Prenájom kontajnera 06/2020  35,88 EUR 
vrátane DPH		 Nájomna zmluva č. 9/2009    22.06.2020  29.06.2020  25.6.2020 
1422040641   Technické a zahradnícke služby
Gorkého 55, 073 01 Sobrance		 35513861  Prenájom kontajnera 2 polrok 2020  35,88 EUR 
vrátane DPH		 Nájomna zmluva č. 9/2009    09.12.2020  11.12.2020  10.12.2020 
1422040382   Ladislav Jakub - CSACSA
076 72 Vojany 115		 40938191  pretlačenie upchatej kanalizácie na pracovisku vo Veľkých Kapušanoch, Zelená 63/299  186,00 EUR 
vrátane DPH		   OV200037  21.05.2020  27.05.2020  26.5.2020 
1422040627   Mesto Veľké Kapušany
L. N. Tolstého 80/1, 079 01 Veľké Kapušany		 00332038  prevádzkové náklady 01.11.2019-31.10.2020  27,71 EUR 
bez DPH		 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.2/2018/OE    23.11.2020  04.12.2020  4.12.2020 
2020/51013   Newport Group, a.s.
Lazaretská 2419/23, Bratislava- Staré Mesto 811 09, SR		 46279610  Realizácia vzdelávacieho programu Operátor CNC strojov od 16.12.2019 do 28.01.2020  882,00 EUR  
bez DPH		 247/OAOTP/2017  19/42/54O/1187  04.02.2020  17.02.2020  19.2.2020 
1422040101   ZVAREX SLOVAKIA, spol. s.r.o
Vihorlatská 6115/3, 071 01 Michalovce 		36212032  respirátor FFP2 aeros s ventil 4 SPIRO 160 ks, respirátor FFP3 651 vírus s vent. REFIL 11 ks  2 429,90 EUR 
vrátane DPH		   OV200023  10.03.2020  12.03.2020  11.3.2020 
1422040078   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  Servis motorového vozidla BL 063 KU  512,27 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV200012  17.02.2020  24.02.2020  20.2.2020 
1422040014   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla BL 234 KU  17,34 EUR  
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV200007  23.01.2020  29.01.2020  27.1.2020 
1422040008   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla BL 275 KU  207,04 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV200003  20.01.2020  24.01.2020  22.1.2020 
1421940502   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKODA Oktávia MI 909 BD  259,73 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV190086  20.01.2020  23.01.2020  21.1.2020 
1422040007   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla ŠKoda Oktávia BL 821 KV  121,94 EUR 
vrátane DPH		 216/OVS/2016  OV200001  20.01.2020  24.01.2020  22.1.2020 
1422040109   FINAL -CD Bratislava spol.s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske 		45960470  servis motorového vozidla Volswagen MI 199 CD  14,34 EUR 
vrátane DPH		   OV200016  11.03.2020  20.03.2020  18.3.2020 
1422040574   Miroslav Bejda
Hollého 206/13, 073 01 Sobrance		 43870686  Servis služobného motorového vozidla PEGUEOT BL 063KU  245,00 EUR 
vrátane DPH		   OV200069  16.10.2020  23.10.2020  26.10.2020 
1422040539   Miroslav Bejda
Hollého 206/13, 073 01 Sobrance		 43870686  servis SMV PEGUEOT BL 063 KU  186,00 EUR 
vrátane DPH		   OV200063  28.09.2020  02.10.2020  1.10.2020 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť