Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Michalovce)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422140157 | Služby mesta Michalovce s.r.o Partizánksa 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | vyúčtovanie energie CPS za obdobie 01.01.- 31.12.2020 | - 1 025,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 063/2009/S/MaS | 30.04.2021 | 20.05.2021 | 21.5.2021 | |
| 1422040501 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k DEKVS za 07/2020 LČ 99273 200 | 0,06 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 17.08.2020 | 20.8.2020 | ||
| 1422040475 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Jednorazový bonus štartovací balíček pre DEKVS s LČ 99273 | 0 bez DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 05.08.2020 | 10.8.2020 | ||
| 1422040478 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis - jednorazový bonus (Štartovací balíček) DEKVS LČ 99273-pošta Michalovce | 0 bez DPH |
Finančné podmienky 01.01.2018 | 05.08.2020 | 10.8.2020 | ||
| 1422040084 | JUDr. Jozef Blaško Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | Trovy exekúcie 7Er/338/03 | bez DPH |
Ex 452/2003-21 | 20.02.2020 | 09.03.2020 | 5.3.2020 | |
| 1422140149 | Michaella s.r.o Tichá 51, 072 04 Trhovište |
47425229 | diagnostické vyšetrenie antigénovými testami v počte 125 zamestnancov Michalovce, pracovisko Sobrance 25 zamestnancov, pracovisko Michalovce 101 zamestnancov, pracovisko Sobrance 23 zamestnancov | 1 050,00 vrátane DPH |
OV 210050, OV2156 | 23.04.2021 | 30.04.2021 | 10.5.2021 | |
| 1422040659 | TIPLUX s.r.o Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice |
36568562 | výmena svietidiel 10 ks A 301, B 301 | 1 188,00 EUR vrátane DPH |
OV200092 | 16.12.2020 | 18.12.2020 | 18.12.2020 | |
| 1422040651 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 11/2020 | 1 419,10 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 1422040649 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia pre MPSVR 11/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.12.2020 | 16.12.2020 | 14.12.2020 | |
| 1422040643 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2020 Saleziánov 1, Michalovce | 1 220,75 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.12.2020 | 11.12.2020 | 10.12.2020 | |
| 1422040633 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.12.2020 | 09.12.2020 | 8.12.2020 | |
| 1422040629 | Rudáš Peter P. I. Čajkovského 1096/8, 071 01 Michalovce |
10712976 | výmena a dodávka žiarivkových LED svetidiel, Saleziánov 1, Michalovce | 1 126,58 EUR vrátane DPH |
30.11.2020 | 04.12.2020 | 4.12.2020 | ||
| 1422040621 | Delphia s.r.o Búdkova cesta 3, 811 04 Bratislava |
44505736 | Dezinfekcia povrchov ÚPSVaR veľké Kapušany, Sobrance, Michalovce vstupné priestory 3 x 27.10., 03.11., 10.11.2020 | 1 312,17 EUR vrátane DPH |
OV200078 | 18.11.2020 | 26.11.2020 | 30.11.2020 | |
| 1422040616 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 10/2010 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 1422040617 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Telekomunikačné poplatky 10/2010 | 1 483,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 1422040615 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP Telefónia10/2020 | 1 301, 04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 1422040608 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV200066 | 10.11.2020 | 18.11.2020 | 16.11.2020 | |
| 1422040600 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrická energia 10/2020 Michalovce Saleziánov 1, A,B,C | 1 209,96 EUR vrátane DPH |
185/OVS/2020 | 09.11.2020 | 12.11.2020 | 10.11.2020 | |
| 1422040596 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba plynu 11/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 03.11.2020 | 09.11.2020 | 9.11.2020 | |
| 1422040575 | MUDr. Anna Hudáková Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce |
36180009 | testovanie zamestnancov COVID 19 | 1 008,60 EUR vrátane DPH |
OV200058 | 16.10.2020 | 23.10.2020 | 26.10.2020 | |
| 1422040560 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 09/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
| 1422040559 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 09/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2020 | 16.10.2020 | 15.10.2020 | |
| 1422040547 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.09.-30.09.2020 | 1 132,95 EUR vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 13.10.2020 | |
| 1422040549 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36576460 | vodné, stočné obdobie 27.06.-30.09.2020 Saleziánov 1, Michalovce | 1 042,87 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1422040545 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 10/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 1422040542 | BUKÓ- firma, s.r.o Hababuda 17, 079 01 Veľké Kapušany |
46760474 | oprava strechy na pracovisku Zelená 63/299, V. Kapušany | 1 995,00 EUR vrátane DPH |
OV200056 | 01.10.2020 | 14.10.2020 | 12.10.2020 | |
| 2020/250978 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 108,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/540/217 | 03.09.2020 | 11.09.2020 | 17.9.2020 |
| 1422040524 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 08/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 1422040523 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP - Telefónia 08/2020 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 10.09.2020 | 14.09.2020 | 16.9.2020 | |
| 1422040510 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia | 1,20 EUR vrátane DPH |
OV200052 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1422040508 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 09/2020 | 1 854,83 EUR vrátane DPH |
312/OVS/2019_1 | 04.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1422040506 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | polymerová dezinfekcia Salezíánov 1, Michalovce, POH Hviezdoslava 66, V. Kapušany, Michalovská 55, Sobrance | 1 622,80 EUR vrátane DPH |
OV200057 | 03.09.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 2020/224719 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 663,20 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/61 | 04.08.2020 | 19.08.2020 | 31.8.2020 |
| 2020/218546 | BKS Úspech, s.r.o Čierny chodník 29/1, 831 07 Bratislava |
35768746 | kurzovné za realizáciu por. programu BK pre DN UoZ | 1 108,80 EUR vrátane DPH |
315/AOTP/2017 | 20/42/54O/83 | 29.07.2020 | 13.08.2020 | 31.8.2020 |
| 1422040498 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 07/2020 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040498 | SWAN a.s. Landerova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia pre MPSVR | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 13.08.2020 | 19.08.2020 | 18.8.2020 | |
| 1422040484 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 |
51865467 | Elektrina 07/2020 Saleziánov 1, Michalovce A,B, C | 1 015,62 vrátane DPH |
395/OVS/2019 | 07.08.2020 | 19.08.2020 | 17.8.2020 | |
| 1422040483 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01.07.-15.07.2020 | 1 771,92 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytovaní služieb | 07.08.2020 | 11.08.2020 | 10.8.2020 | |
| 1422040477 | ATALIAN SK s.r.o Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | dezinfekcia kontaktných plôch a kľúčiek úradov | 1 004,64 EUR vrátane DPH |
OV200049 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 7.8.2020 | |
| 1422040476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 08/2020 | 1 854,83 EUR bez DPH |
312/OVS/2019_1 | 05.08.2020 | 10.08.2020 | 7.8.2020 |