Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

Faktúry 2020 (ÚPSVR Poprad)

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362040433   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážky LE 08/2020  236,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.8.2015  nie  4.9.2020  09.09.2020  29.9.2020 
1362040173   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážky PP 03/2020  322,22 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.8.2015  nie  6.4.2020  09.04.2020  22.4.2020 
1362040434   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážky PP 08/200  258,98 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.8.2015  nie  4.9.2020  09.09.2020  29.9.2020 
1362040402   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 01 Poprad		 36500968  vodné, stočné, zrážky PP 7/2020  370,32 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.8.2015  nie  7.8.2020  13.08.2020  2.9.2020 
1362040283   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výmena 2 ks nefunkčných detektorov pohybu LE  192,53 
vrátane DPH		 nie  9/2020  9.6.2020  10.06.2020  18.6.2020 
1362040469   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava		 36361127  výmena snímača tlaku vody.  186,00 
vrátane DPH		 nie  73/2020  24.09.2020  29.09.2020  20.10.2020 
1362040627   Ing. Pavol Jurčo
Ul. Štefánikova 4445, 058 01 Poprad		 32856075  vypracovanie orient. prepočtu N na stav. úpravy   336 
vrátane DPH		 nie  88/2020  21.12.2020  22.12.2020  31.12.2020 
1362040130   Ing. Miroslav Jakubovič - ISOČ
Gašpara Haina č. 38, 054 01 Levoča		 14374901  vypracovanie rozpočtu  119,00 
bez DPH		 nie  12/2020  10.3.2020  12.03.2020  7.4.2020 
1362040163   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra		 45539197  vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob   1,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 432/136/2019  26/2020  6.4.2020  09.04.2020  22.4.2020 
1362040503   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra		 45539197  vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob  1,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 432/136/2019  75/2020  12.10.2020  13.10.2020  18.11.2020 
1362040598   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra		 45539197  vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby na skartovanie  1,2 
vrátane DPH		 nie  98/2020  08.12.2020  10.12.2020  21.12.2020 
1362040344   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa		 45539197  vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby na skartovanie  1,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 432/136/2019  51/2020  10.7.2020  13.07.2020  14.7.2020 
1362040245   Green Wave Recycling, s.r.o.
Moyzesova 537/15, 949 01 Nitra		 45539197  vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby na skartovanie  1,20 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb č. 432/136/2019  34/2020  18.05.2020  20.05.2020  2.6.2020 
1362040073   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa.		 45539197  Vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby.  1,20 
vrátane DPH		 Zmluva 432/136/2019.  2/2020  10.02.2020  12.02.2020  16.3.2020 
1362040207   G-mont Plus, s.r.o.
Školská 248, 05991 Veľký Slavkov		 44144288  výroba konštrukcie na predelovacie okienko  40,00 
vrátane DPH		 nie  36/2020  20.04.2020  22.04.2020  28.4.2020 
1362040584   Pavol Jackovič
29. augusta 166/39, 058 01 Poprad		 37113160  výškové práce LE - oprava žľabov  320 
bez DPH		 nie  90/2020  27.11.2020  30.11.2020  9.12.2020 
1362040453   Pavol Jackovič
29.augusta 166/39, 058 01 POPRAD		 37113160  výškové práce LE. ( čistenie žľabov. )  486 
vrátane DPH		 nie  74/2020  08.09.2020  21.09.2020  20.10.2020 
1362040080   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Vyúčtovanie elektriky PP 1/2020.   1228,96 
vrátane DPH		 Zmluva 394,395/OVS/2019  nie  10.02.2020  12.02.2020  16.3.2020 
1362040483   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny LE 09/2020.  1627,74 
vrátane DPH		 Zmluva 394,395/OVS/2019  nie  07.10.2020  08.10.2020  21.10.2020 
1362040343   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny LE 1-6/2020  4728,80 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019   nie  9.7.2020  10.07.2020  14.7.2020 
1362040548   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny LE 10/2020  2006,36 
vrátane DPH		 Zmluva 185/OVS/2020  nie  05.11.2020  12.11.2020  24.11.2020 
1362040606   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny LE 11/2020  1919,6 
vrátane DPH		 Zmluva 185/OVS/2020  nie  07.12.2020  10.12.2020  21.12.2020 
1362040055   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Vyúčtovanie elektriny LE 12/2019:  5261,28 
vrátane DPH		     27.01.2020  30.01.2020  3.3.2020 
1362040190   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny PP 03/2020  1120,74 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019  nie  08.04.2020  15.04.2020  28.4.2020 
1362040482   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny PP 09/2020.  1172,51 
vrátane DPH		 Zmluva 394,395/OVS/2019  nie  07.10.2020  08.10.2020  21.10.2020 
1362040547   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny PP 10/2020  1283,95 
vrátane DPH		 Zmluva 185/OVS/2020  nie  05.11.2020  12.11.2020  24.11.2020 
1362040605   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny PP 11/2020  1218,82 
vrátane DPH		 Zmluva 185/OVS/2020  nie  07.12.2020  10.12.2020  21.12.2020 
1362040053   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  Vyúčtovanie elektriny PP 12/2019.  1064,86 
vrátane DPH		     27.01.2020  30.01.2020  3.3.2020 
1362040235   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny PP 4/2020  1080,54 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019  nie  12.05.2020  15.05.2020  19.5.2020 
1362040287   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny PP 5/2020  1131,79 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019  nie  8.6.2020  10.06.2020  18.6.2020 
1362040333   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina		 51865467  vyúčtovanie elektriny PP 6/2020  1143,35 
vrátane DPH		 Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 395/OVS/2019, a Dohoda o pristúpení k RD č. 394/OVS/2019  nie  7.7.2020  09.07.2020  14.7.2020 
1362040041   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  Vyúčtovanie plyn 1-4/2019 PP   3083,49 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.160/OVS/2015,  nie  20.01.2020  22.01.2020  14.2.2020 
1362040082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  Vyúčtovanie plyn 1/2020 LE.   2217,34 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  10.02.2020  12.02.2020  16.3.2020 
1362040596   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 11/2020 LE  137,66 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  04.12.2020  08.12.2020  9.12.2020 
1362040016   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  Vyúčtovanie plyn 12/2019 LE.  1440,13 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  10.01.2020  14.01.2020  14.2.2020 
1362040040   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  Vyúčtovanie plyn 12/2019 PP.  -973,80 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  20.01.2020    14.2.2020 
1362040228   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 4/2020 LE  -143,86 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  11.05.2020    19.5.2020 
1362040323   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 6/2020 LE  -1554,78 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  6.7.2020    14.7.2020 
1362040271   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  vyúčtovanie plyn 6/2020 LE  -849,50 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  5.6.2020    18.6.2020 
1362040479   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska7555/18,92101 Pieštany		 35743565  vyúčtovanie plyn LE 09/2020.  -1703,38 
vrátane DPH		 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019, 26.4.2019  nie  06.10.2020    21.10.2020 
<< < | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť