Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Prešov)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372040415 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné ÚPSVaR Sbinov | 1005,85 bez DPH |
finančné podmienky Slov.pošty | 12.06.2020 | 24.06.2020 | 7.7.2020 | |
| 1372040778 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 12/2020 | 997,66 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020 | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | |
| 1372040706 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 11/2020 | 997,66 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020 | 02.11.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 1372040641 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 10/2020 | 997,66 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020 | 05.10.2020 | 09.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 1372040574 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 09/2020 | 997,66 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020 | 04.09.2020 | 11.09.2020 | 25.9.2020 | |
| 1372040515 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
30794536 | energie nájmu 08/2020 | 997,66 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020 | 03.08.2020 | 10.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 1372040444 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 07/2020 | 997,66 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020 | 06.07.2020 | 13.07.2020 | 30.7.2020 | |
| 1372040380 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 06/2020 | 997,66 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020 | 01.06.2020 | 05.06.2020 | 3.7.2020 | |
| 1372040316 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 05/2020 | 997,66 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020 | 05.05.2020 | 11.05.2020 | 21.5.2020 | |
| 1372040239 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 04/2020 | 997,66 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 a Dodatok č. 1 z 03.03.2020 | 02.04.2020 | 15.04.2020 | 24.4.2020 | |
| 1372040323 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | nákup hygienického materiálu 04/2020 | 995,33 vrátane DPH |
46/2020/PO | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040427 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | energie nájmu 08/2020 | 989,- bez DPH |
zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 25.06.2020 | 14.07.2020 | 30.7.2020 | |
| 1372040376 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | energie nájmu 07/2020 | 989,- bez DPH |
zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 28.05.2020 | 12.06.2020 | 7.7.2020 | |
| 1372040375 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | energie nájmu 06/2020 | 989,- vrátane DPH |
zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 28.05.2020 | 02.06.2020 | 3.7.2020 | |
| 1372040226 | SPŠ strojnícka Prešov Duklianska č. 1, 080 01 Prešov |
00161845 | energie nájmu 05/2020 | 989,- bez DPH |
zmluva č. 2/2015 zo dňa 26.03.2015 a Dodatok č. 3 zo dňa 31.05.2019 | 31.03.2020 | 08.04.2020 | 16.4.2020 | |
| 1372040609 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštovné pracovisko ÚPSVaR Sabinov | 960,60 bez DPH |
finančné podmienky Slov.pošty | 16.09.2020 | 22.09.2020 | 29.9.2020 | |
| 1372040388 | KANPEX-Peter Šesták SNP č. 107, 919 04 Smolenice |
11891581 | bezkontaktná dezinfekcia | 928,08 vrátane DPH |
52/2020/PO | 04.06.2020 | 08.06.2020 | 3.7.2020 | |
| 1372040298 | OPAlight.SK s.r.o. Cintorínska č. 12, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou |
51712831 | projekt elektroinštalácie | 900,- bez DPH |
27/2020/PO | 27.04.2020 | 05.05.2020 | 21.5.2020 | |
| 1372040697 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 882,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015 | 23.10.2020 | 05.11.2020 | 20.11.2020 | |
| 1372040631 | FNsP J.A.Reimana Prešov Hollého č. 14, 080 01 Prešov |
00610577 | testovanie zamestnancov | 867,36 vrátane DPH |
82/2020/PO | 28.09.2020 | 05.10.2020 | 21.10.2020 | |
| 1372040523 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | nákup hygien. materiálu 07/2020 | 825,12 vrátane DPH |
65/2020/PO | 05.08.2020 | 19.08.2020 | 26.8.2020 | |
| 1372040184 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č.1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, umývanie áut 2/2020 | 814,53 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 002863/73120/2004 | 10.03.2020 | 17.03.2020 | 3.4.2020 | |
| 1372040081 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 779,51 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015 | 24.01.2020 | 06.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 1372040308 | HANTON GROUP s.r.o. Dr.Pantočku č. 335, 955 01 Tovarníky |
44402716 | nákup - ochranné priečky | 772,80 vrátane DPH |
49/2020/PO | 28.04.2020 | 29.04.2020 | 6.5.2020 | |
| 1372040176 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 3/2020 | 730,28 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 | 05.03.2020 | 10.03.2020 | 25.3.2020 | |
| 1372040111 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 02/2020 | 730,28 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 | 07.02.2020 | 17.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 1372040008 | EKOSTEEL Prešov s.r.o. Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov |
36487317 | energie nájmu 1/2020 | 730,28 vrátane DPH |
zmluva č. 298/137/2017 | 08.01.2020 | 13.01.2020 | 4.2.2020 | |
| 1372040116 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina 01/2020 | 721,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 395/OVS/2019 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | 2.3.2020 | |
| 1372040782 | AL-Auto Pod Táborom 43A/14118, 080 01 Prešov |
46482661 | údržba služobného motorového vozidla | 716,10 vrátane DPH |
104/2020/PO | 07.12.2020 | 11.12.2020 | 15.12.2020 | |
| 1372040218 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | nákup hygienických potrieb | 711,00 vrátane DPH |
30/2020/PO | 26.03.2020 | 02.04.2020 | 16.4.2020 | |
| 1372040154 | Mrázik Pavol Cabaj 835, 951 17 Cabaj-Čápor |
46996508 | projekčné práce - "Zníženie energetickej náročnosti osvetlenia 3. NP ÚPSVaR Prešov, pracovisko Sabinov" | 700 bez DPH |
18/2020/PO | 26.02.2020 | 20.03.2020 | 24.11.2020 | |
| 1372040338 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská č.19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | nákup hygien. materiálu 05/2020 | 683,16 vrátane DPH |
16/2020/PO | 12.05.2020 | 21.05.2020 | 17.6.2020 | |
| 1372040312 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné - skutočná spotreba | 682,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039 PO 2015 | 30.04.2020 | 15.05.2020 | 3.6.2020 | |
| 1372040804 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 11/2020 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.12.2020 | 05.01.2021 | 27.1.2021 | |
| 1372040739 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 10/2020 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.11.2020 | 25.11.2020 | 4.12.2020 | |
| 1372040675 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 09/2020 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 12.10.2020 | 16.10.2020 | 4.11.2020 | |
| 1372040601 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 08/2020 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.09.2020 | 25.09.2020 | 7.10.2020 | |
| 1372040555 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL 07/2020 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 14.08.2020 | 28.08.2020 | 17.9.2020 | |
| 1372040478 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 06/2020 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 13.07.2020 | 29.07.2020 | 13.8.2020 | |
| 1372040409 | SWAN a.s. Landererova č. 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky 05/2020 | 664,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tlekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 11.06.2020 | 17.06.2020 | 7.7.2020 |