Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
1442040019 |
Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 |
vod.stoč.zráž.voda Krompachy |
133,33
vrátane DPH |
zml.č.66/238/15P |
|
10.1.2020 |
15.01.2020 |
13.1.2020 |
1442040018 |
Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 |
vod.stoč.zráž.voda Gelnica |
118,06
vrátane DPH |
zml.č.67/2016/15P |
|
10.1.2020 |
15.01.2020 |
13.1.2020 |
1442040017 |
Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 |
vod.stoč.zráž.voda SNV 55 |
70,52
vrátane DPH |
zml.č.64/271/15P |
|
10.1.2020 |
15.01.2020 |
13.1.2020 |
1442040016 |
Podtatranská vodárenska prevádzka Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 |
vod.stoč.zráž.voda SNV 53 |
244,33
vrátane DPH |
zml.č.65/271/15P |
|
10.1.2020 |
15.01.2020 |
13.1.2020 |
1442040008 |
Slovenská pošta,a.s. Partizánksa cesta9,BB |
36631124 |
spracov.PPPU |
6,40
vrátane DPH |
zmluva |
|
9.1.2020 |
15.01.2020 |
13.1.2020 |
1442040014 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 |
plyn 1/2020 Gelnica |
3452,93
vrátane DPH |
zml. o dod.plynu 159/OVS/2015 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
1442040013 |
MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 |
plyn 01/2020 SNV 53,55 |
1472,34
vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 160/OVS/15 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
1442040012 |
EUROnline s.r.o. Jarná 4,Sp.Vlachy |
36845094 |
pranie uterákov |
42,91
vrátane DPH |
|
obj.1441940021 |
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
1442040006 |
Royal Business Corporation,s.r.o. Mlynská 27,Košice |
45391611 |
prenájom rohoží |
75,60
vrátane DPH |
zml.o servis.službe |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
1442040005 |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 |
hlas.služ.internet |
244,81
vrátane DPH |
zml.č.1149643003 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
1442040004 |
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,Bratislava |
35763469 |
hlas.služba |
119,83
vrátane DPH |
zml.č.1149643003 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
1442040003 |
Termokomplex,spol. s.r.o. Hlavná 42,Krompachy |
31687555 |
teplo 12/2019 |
1577,98
vrátane DPH |
zml. o dod.tepla 2011/ÚPSVR |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
1442040001 |
SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 |
palivov.karty |
436,51
vrátane DPH |
zml.č.5611862400 |
|
7.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
1442040011 |
Železničné zdravotníctvo Košice,s.r.o. Masarykova 9,Košice |
36582433 |
zdravot.úkony |
55,76
vrátane DPH |
zákon č.447/2008 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
1442040010 |
PRIMA MEDIC,s.r.o. Dubová 2024/12,SNV |
36717584 |
zdravot.úkony |
27,88
vrátane DPH |
zákon č.447/2008 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
1442040009 |
MEDISEF s.r.o. PavlaSuržina 69/4,Smižany |
36596868 |
zdravot.úkony |
55,76
vrátane DPH |
zákon č.447/2008 |
|
9.1.2020 |
13.01.2020 |
10.1.2020 |
|
|
|
|