Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Faktúry 2020 (ÚPSVR Spišská Nová Ves)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1442040431 | GEAPED, s.r.o. Chrapčiakova 1, 052 01 Spišská Nová Ves |
44944365 | úhrada zdravotných úkonov | 20,91 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.09.2020 | 23.09.2020 | 23.9.2020 | |
| 1442040430 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o. Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | úhrada zdravotných úkonov | 69,70 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 Z.z.opatr.MZ SR č.07045/2003-OAP | 16.09.2020 | 23.09.2020 | 23.9.2020 | |
| 1442040429 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver 08/2020 GL+KR | 3 653,80 vrátane DPH |
Úver pošt.-povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.09.2020 | 18.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 1442040428 | Exek.úrad JUDr. Michal Kešeľák Mlynská 2, Spišská Nová Ves |
36153460 | trovy a exek., | 23,04 vrátane DPH |
na základe Uznesenia OS SNV | 14.09.2020 | 18.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 1442040426 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | 1429,34 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040425 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040424 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | 1601,28 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040423 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | 398,45 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040422 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml. o poskyt. telekom. služieb č. 45/2007 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040421 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory SN 08/20 | 98,86 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 10.09.2020 | 18.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 1442040420 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | 1668,64 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040419 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | 1543,87 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040418 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | 372,95 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040417 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | 272,41 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040416 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 08/20 | 12.80 bez DPH |
zmluva | 10.09.2020 | 18.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 1442040415 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | hovory+internet 08/20 | 244,72 vrátane DPH |
Zml.č.1149643003 | 10.09.2020 | 18.09.2020 | 22.9.2020 | |
| 1442040414 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | 205,20 vrátane DPH |
objednávka 1442040100 | 10.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040413 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | 556,92 vrátane DPH |
objednávka 1442040095 | 04.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040412 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 04.09.2020 | 24.09.2020 | 23.9.2020 | ||
| 1442040411 | Tarbaj Cyril Teplička 78 |
41317386 | oprava fasády Gelnica | 789,35 vrátane DPH |
obj. 1442040085 | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1442040410 | Tarbaj Cyril Teplička 78 |
41317386 | natieranie strechy Gelnica | 4320,30 vrátane DPH |
obj. 1442040096 | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1442040409 | Tarbaj Cyril Teplička 78 |
41317386 | rekonš.vchod.dverí Gelnica | 1188,90 vrátane DPH |
obj. 1442040086 | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1442040408 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 9/2020 | 3390,29 vrátane DPH |
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019 | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1442040407 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 9/2020 | 1614,75 vrátane DPH |
zml. o dod.zem.plynu 312/OVS/2019 | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1442040406 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž. voda 8/2020 | 53308 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1442040405 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1,Žilina |
31611630 | prav.prehliad. | 64,80 vrátane DPH |
zml. o poskyt.služieb | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1442040404 | Termokomplex, s.r.o. Hlavná 77/42, Krompachy |
31687555 | teplo 8/2020 | 370,47 vrátane DPH |
zml. o dod.tepla/2011 | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1442040403 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | paliv.karty 8/2020 | 358,01 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 7.9.2020 | 09.09.2020 | 8.9.2020 | |
| 1442040402 | MP KANAL service s.r.o. Košická 5C,Prešov |
45965838 | čisten.kanal.SNV | 176,40 vrátane DPH |
obj. 1442040099 | 25.8.2020 | 26.08.2020 | 25.8.2020 | |
| 1442040401 | AUTOSERVIS Džubák Ján Tatranská 393, Smižany |
10756817 | oprava SN 672BM | 226,64 vrátane DPH |
obj.1442040097 | 24.8.2020 | 26.08.2020 | 25.8.2020 | |
| 1442040400 | G and T s.r.o. Sadová 5310/39, Poprad |
44510535 | zdravotné úkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 1442040399 | KM-MED s.r.o. Hlavná 4,Krompachy |
44974051 | zdravotné úkony | 6,97 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 1442040398 | KM-MED s.r.o. Hlavná 4,Krompachy |
44974051 | zdravotné úkony | 20,91 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 1442040397 | Komedic s.r.o. Ľaliová 3204/4 |
46924639 | zdravotné úkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 1442040396 | MEDIC ADULT,s.r.o. Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 | zdravotné úkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 1442040395 | MEDIC ADULT,s.r.o. Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 | zdravotné úkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 1442040394 | MEDIC ADULT,s.r.o. Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 | zdravotné úkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 1442040393 | MEDIC ADULT,s.r.o. Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 | zdravotné úkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 1442040390 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 194,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
| 1442040388 | Slovenská pošta Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 07/2020 GL+KR | 4866,80 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 |