![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442040397 | Komedic s.r.o. Ľaliová 3204/4 |
46924639 | zdravotné úkony | 90,61 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040396 | MEDIC ADULT,s.r.o. Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 | zdravotné úkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040395 | MEDIC ADULT,s.r.o. Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 | zdravotné úkony | 34,85 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040394 | MEDIC ADULT,s.r.o. Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 | zdravotné úkony | 27,88 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040393 | MEDIC ADULT,s.r.o. Kukučínova 56/1326,Gelnica |
36586692 | zdravotné úkony | 48,79 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 24.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040390 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty na odber PHM | 194,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040387 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | slovanet 07-08/2020 | 872,29 vrátane DPH |
zml.o reg.a SD č. 503831 | 14.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040388 | Slovenská pošta Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | pošt.úver 07/2020 GL+KR | 4866,80 bez DPH |
Úver poštovného - povolenie č.24/78,79-PP-2004 | 14.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040381 | Lazor Stanislav MUDr. Hviezdoslavova 43,SNV |
31982743 | zdravotné úkony | 55,76 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 13.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040386 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | SWAN LAN 07/2020 | 1353,02 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č. 45/2007 | 13.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040385 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | SWAN IP 07/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č. 45/2007 | 13.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040384 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | SWAN DSL 07/2020 | 398,45 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č. 45/2007 | 13.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040383 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | SWAN VPN 07/2020 | 3068,21 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č. 45/2007 | 13.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040382 | SWAN, a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | SWAN hovory 07/2020 | 1696,48 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.telekom.služieb č. 45/2007 | 13.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040380 | Jozef Salanci-INSA SNP 487/24, 053 21 Markušovce |
33849820 | ochranné prepážky na stoly | 5258,50 vrátane DPH |
obj. 1442040090 | 12.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040375 | STRABAG Property nad Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov od 1 | 3582,08 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.služieb UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797 | 12.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040374 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 07/20 Krompachy | 282,00 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040373 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 07/20 Gelnica | 1811,56 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040372 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčt. 07/20 SNV | 1530,74 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040371 | Stredoslovenská energ.,a.s. Pri Rajcianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | 369,89 vrátane DPH |
Zmluva 395/OVS/2019 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | ||
1442040370 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | 7/20 hovory SNV | 99,17 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 10.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040368 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | tlač PPP | 29,27 vrátane DPH |
06.08.2020 | 24.08.2020 | 24.8.2020 | ||
1442040369 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 07/2020 | 12,32 bez DPH |
zmluva | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040367 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | toaletný papier | 870,91 vrátane DPH |
obj. č. 1442040088 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040366 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 07/20 | 4408,68 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 213/144/2018 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040365 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie za 07/20 | 589,68 vrátane DPH |
obj. č. 1442040087 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040364 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Pieštany |
35743565 | plyn 08/20 Gelnica | 3390,29 vrátane DPH |
zml. o združ. dod.zem.plynu - 312/OVS/2019 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040363 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR | 3267,64 vrátane DPH |
zmluva o poskyt.služ.VOB/41/2016-M | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040362 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Slovak telekom 07/20 hovory +internet | 244,72 vrátane DPH |
Zml. č. 1149643003 | 06.08.2020 | 11.08.2020 | 11.8.2020 | |
1442040357 | VIAMED, s.r.o. Hviezdoslavova 460/27,SNV |
50091212 | zdravotné úkony | 97,85 vrátane DPH |
zákon č.447/2008 | 4.8.2020 | 25.08.2020 | 24.8.2020 | |
1442040361 | SLOVNAFT,a.s. Vlčie hrdlo 1,Bratislava |
31322832 | palivov.karty 72020 | 441,91 vrátane DPH |
zml. č.002863/73120/2004 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
1442040360 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18,Piešťany |
35743565 | plyn 8/2020 SNV ,Gelnica | 1614,74 vrátane DPH |
zml.o dod.plynu 312/OVS/2019 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
1442040359 | Termokomplex, s.r.o. Hlavná 77/42, Krompachy |
31687555 | tepko 7/2020 | 378,94 vrátane DPH |
zml. o dod.tepla/2011 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
1442040358 | PROGRUP SK,s.r.o. Klincová 35,Bratislava |
51014751 | nákup vizitiek | 6,91 vrátane DPH |
obj.1442040094 | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
1442012804 | MV SR Pribinova 2,Bratislava |
ochrana objektov KROMPACHY 82020 | 3,98 vrátane DPH |
zmluva | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | ||
1442012803 | MV SR Pribinova 2,Bratislava |
ochrana objektov SNV 55 82020 | 3,98 vrátane DPH |
zmluva | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | ||
1442012802 | MV SR Pribinova 2,Bratislava |
ochrana objektov SNV 53 82020 | 7,96 vrátane DPH |
zmluva | 4.8.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | ||
1442040356 | Podtatranská vodárenska prevádz. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | vod.stoč.zráž.voda Gelnica 7/2020 | 486,30 vrátane DPH |
zml. o dod.pit.vody 67/216/15P | 31.7.2020 | 05.08.2020 | 4.8.2020 | |
1442040355 | BOP-Slovakia s.r.o. Markušovská cesta 4, 05201 SNV |
36591441 | program. ovládačov garáž. brány | 119,28 vrátane DPH |
obj. č.1442040093 | 30.07.2020 | 31.07.2020 | 30.7.2020 | |
1442040354 | Džubák Ján Tatranská 393, 053 11 Smižany |
10756817 | STK+EK na Škoda Superb SN672BM | 118,01 vrátane DPH |
Obj. č.1442040092 | 30.07.2020 | 31.07.2020 | 30.7.2020 |